老师，你好，1月份支付了笔房租，借：其他应收款 贷：银行存款，4月份调整为：借：管理费用-福利费 贷其他应收款，这样做对吗，我好像这样做分录，没冲掉应收款，金额反而越大
同学你好 这样可以的
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你好老师！1月份支付给快递公司的邮寄费，2月初才收到发票，1月份的分录 借 其他应收款-快递公司 贷 银行存款 2月份收到发票时分录 借 销售费用-快递费 贷 其他应收款-快递公司 请问老师这样做对不对？
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老师，你好，1月份支付了笔房租，借：其他应收款 贷：银行存款，4月份调整为：借：管理费用-福利费 贷其他应收款，这样做对吗，我好像这样做分录，没冲掉应收款，金额反而越大
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老师，您好，请教一下：正常12月份付这笔费用分录这样做借：其他应付款，贷：银行存款，因为想把费用做到12月，所以借：管理费用 贷：银行存款 那1月份票回来我要怎么账务处理
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你好老师！23年1月支付的中标服务费，没收到发票我做分录是借:其他应收款 贷:银行存款；4月份收到发票,分录，借:工程施工_合同成本_**项目 贷:其他应收款 ，分录这样写可以吗？
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老师你好，2月份有一笔支出5万，分录 借：其它应收款 贷 银行存款 3月份收到发票 分录 借管理费用 货 其它应收款，其实这笔费用是要放成本，现在要怎么调整呢
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粤公网安备 44030002003870号
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那您帮我看下呗，为何余额越积越大呢
同学你好 你这个其他应收款借贷不是冲抵了吗
贷方余额46200呢
你看借贷方明细只要余额正确就可以 一般是先借贷方冲抵
可是我借方12600，贷方58800，不平啊，一直就这么挂着吗
冲抵之后余额在哪方就挂在对应的那个
那说来说去，我其实都冲完了，还有余额，到底对不对啊
同学你好 往来有余额meishi