老师，你好，1月份支付了笔房租，借：其他应收款 贷：银行存款，4月份调整为：借：管理费用-福利费 贷其他应收款，这样做对吗，我好像这样做分录，没冲掉应收款，金额反而越大
同学你好 这样可以的
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你好老师!房租费未支付未收到发票，现在每月计提分录借：管理费用-租赁费贷其他应付款，发票来了并付款的分录借：其他应付款、预付账款-待摊房租费（剩余部分）贷：银行存款，之后计提分录借：管理费用-租赁费贷：预付账款-待摊房租费，这样对不对
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老师我买财务软件时，借其他应收款—5000贷银行存款 5000，借管理费用 5000 贷其他应收款 5000， 这款软件不好用，第二个月更换了另一款3992的，我可以直接做一笔，借管理费用-1008 贷其他应收款-1008 借银行存款1008 贷其他应收款1008 这样做可以吗
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老师，你好，1月份支付了笔房租，借：其他应收款 贷：银行存款，4月份调整为：借：管理费用-福利费 贷其他应收款，这样做对吗，我好像这样做分录，没冲掉应收款，金额反而越大
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老师，您好，请教一下：正常12月份付这笔费用分录这样做借：其他应付款，贷：银行存款，因为想把费用做到12月，所以借：管理费用 贷：银行存款 那1月份票回来我要怎么账务处理
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你好老师！23年1月支付的中标服务费，没收到发票我做分录是借:其他应收款 贷:银行存款；4月份收到发票,分录，借:工程施工_合同成本_**项目 贷:其他应收款 ，分录这样写可以吗？
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老师，你好，公司2019年购买原材料有进项票，而且也付款了，只是一直没做账，今天补账的时候没有银行记录，代账公司给做了应付账款，现在要怎么平这个账呢
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那您帮我看下呗，为何余额越积越大呢
同学你好 你这个其他应收款借贷不是冲抵了吗
贷方余额46200呢
你看借贷方明细只要余额正确就可以 一般是先借贷方冲抵
可是我借方12600，贷方58800，不平啊，一直就这么挂着吗
冲抵之后余额在哪方就挂在对应的那个
那说来说去，我其实都冲完了，还有余额，到底对不对啊
同学你好 往来有余额meishi