老师，你好，1月份支付了笔房租，借：其他应收款 贷：银行存款，4月份调整为：借：管理费用-福利费 贷其他应收款，这样做对吗，我好像这样做分录，没冲掉应收款，金额反而越大

那您帮我看下呗，为何余额越积越大呢

同学你好 你这个其他应收款借贷不是冲抵了吗

贷方余额46200呢

你看借贷方明细只要余额正确就可以 一般是先借贷方冲抵

可是我借方12600，贷方58800，不平啊，一直就这么挂着吗

冲抵之后余额在哪方就挂在对应的那个

那说来说去，我其实都冲完了，还有余额，到底对不对啊