你好老师！1月份支付给快递公司的邮寄费，2月初才收到发票，1月份的分录 借 其他应收款-快递公司 贷 银行存款 2月份收到发票时分录 借 销售费用-快递费 贷 其他应收款-快递公司 请问老师这样做对不对？

你好老师！1月份支付给快递公司的邮寄费，2月初才收到发票，1月份的分录 借 其他应收款-快递公司 贷 银行存款 2月份收到发票时分录 借 销售费用-快递费 贷 其他应收款-快递公司 请问老师这样做对不对？

你好老师，2月支出销售费用10000元未收到发票费用已入账，分录 为 借应付账款 10000 贷银行存款 10000 借销售费用-快递费 10000 贷应付账款 10000 3月份只收到一张5000的发票 请问老师这个要如何做分录？

老师好 客户提前支付的快递费 给我们 我们先借 银行存款 贷 其他应收款 ，等到我们再支付给快递公司的 时间 借 其他应收 贷银行存款 是这样吗

老师7月6号张三借2000元给公司交办公室电话费，6号取得发票进行到财务核销，我做分录如下 借:其他应收款-张三2000 贷:银行存款2000 借:管理费用-2000 贷:其他应收款-张三2000 这样做分录对吧。 第二个案例:我们给顺丰月结7月7号收到顺丰快递发票1094元。7月8日支付款项给顺丰，分录如下 借:管理费用/快递费1000 应交税费/进项税额94 贷:应付账款/顺丰速运公司 借:应付账款/预付账款 贷:银行存款 这分录没问题吧。 或是直接做 借:管理费用快递费， 贷:银行存款。对吗

店铺1充值快递费500： 借：销售费用-快递费 500 贷：银行存款 500 后来发现店铺2使用了266元： 店铺2：借：销售费用-快递费 266 贷：其他应付款-店铺1 266 请问我这样做有问题吗 还有一个问题就是店铺1的分录怎么做 借：其他应收款-店铺2 贷：？？？？