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Q

#提问 #收返回工会经费作其他应付款那疫情全返分录怎么做？谢谢

2022-09-20 09:16

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-09-20 09:18

你好；借银行存款贷其他应付款 -工会经费返还；发生支付：借其他应付款 -工会经费返还；贷银行存款

快账用户7551 追问 2022-09-20 09:55

全额返也这样？全额都交公司工会？ 40%的用交公司工会吗？

齐红老师解答 2022-09-20 09:58

你好1. 是的。全额返还的话；借银行存款贷营业外收入；这个就是政府优惠政策的返还了。上面时候说的 60%比例部分返还哈

快账用户7551 追问 2022-09-20 10:22

那我自己再算出40%？

齐红老师解答 2022-09-20 10:24

你好；你不是全额返还吗？全额返还先全部缴纳；后面做返还分录即可；全额返还的话；借银行存款贷营业外收入

快账用户7551 追问 2022-09-20 14:46

挂其他应付款合适吧？进入工会户呀

齐红老师解答 2022-09-20 14:47

你好；返还工会经费全额的做营业外收入去；部分返还60% 做其他应付款

快账用户7551 追问 2022-09-20 14:48

退在工会户呀

齐红老师解答 2022-09-20 14:53

你好；退在工会；那就做：借：银行存款，贷：其他应付款--工会经费；

你好；借银行存款贷其他应付款 -工会经费返还；发生支付：借其他应付款 -工会经费返还；贷银行存款

2022-09-20

借:银行存款贷:应付职工薪酬——工会经费

2022-09-20

你好1. 是的。先缴纳后返还给公司；做：借银行存款贷营业外收入-工会经费返还

2022-07-21

您好，肯定不能一直挂着

2022-06-06

借：银行存款　　贷：管理费用——工会经费(一般借记管理费用负数)

2022-07-21

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