老师那个缓交的增值税现在交了要填在哪里？这里只有填上一期应交的增值税1缓交的增值税上个月也交了，不知道要填在哪里
你好，在30栏里面填写的。
-
Q
上个月享受延期交纳增值税，这个月也没交，上个月未交的增值税申报时应填写在哪一行？
-
Q
老师，举例，2021年10月应交增值税3万，缓交3个月，在2022年2月缴纳3万，2月申报增值税这里该填哪一栏，3月有退回50%增值税1.5万，我在3月又该填哪一栏，8月补缴1.5万，不在欠税，又填哪一栏
-
Q
老师那个缓交的增值税现在交了要填在哪里？这里只有填上一期应交的增值税1缓交的增值税上个月也交了，不知道要填在哪里
-
Q
制造业增值税缓缴部分交了，之后缓缴政策延期，交的又退回了，退回来的税需要在增值税申报表中哪个表填写？
-
Q
老师 缓交的增值税和企业所得税在哪里申报啊？还是直接点增值税申报模块和企业所得税申报表里面填缓交的数据吗？
热门问答 更多>
-
老师，新收入准则与旧收入准则有啥区别？在会计科目上有区别吗？企业会计准则与小企业会计准则有啥区别？
-
老师，我们员工当时交的保证金，现在她离职了，因为一些工作没有做完，扣了一部分钱，这个该怎么做账呢
-
朴老师，印花税现在没有核定，可以按次、按季、按年申报？
-
小规模纳税人本季度销售自产水草27万，增值税既享受销售自产农产品免税又享受不超30万免税，增值税申报表填在10栏，那确认收入是分录怎么做
-
老师，申报企业所得税第四季度季报时，填写已计入成本费用的职工薪酬和实际支付的职工薪酬是填本季度的数据还是全年数据？
-
12月出口的报关单，1一份才出来，那这个未开票收入金额要不要算进增值税减免税申报下面的出口免税金额里面？
-
老师：请问，本期购入的原料，12月货物已经送入库，正常入账，但是至今没有开发票，这种情况下，12干入库的货物需要按照买卖合同申报印花税吗？
-
老师，现在营业账薄需要交印花稅吗
-
老师，离职补偿金超过当地月平均工资三倍，超过部分是要跟当年的工资一起按综合所得扣个税吗？ 还是单独按综合所得税率表计算个税？
-
同张发票上能同时开正数数量和负数数量对应正数负数金额吗？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
也是在30栏？那里不是显示填本期应缴上期税金吗我还以为应该填在27栏里面的，请问27栏和30栏的金额是不是应该是一致的？
你好，对的是的，就是在这里面填写的。你这个延期是正常的延期。
那我上期搞错了，延期缴的金额 我没有填，这个是系统自动跳出来的数据只有7月的，延期缴的那些数据没有合计在一起那我下个月报税时，直接把交了的金额全部加上在27栏还是怎么样？
你好，在30栏里面填写这个，27栏里面填写不了它是自动计算的。
那我下个月是不是只管32栏的期末剩余实际未交的金额为准，已经交过了的，直接在30栏里填一次？要不然上个月的没有把缓缴的加上来，这个期末的数据就不对了呢
已经交过的，之前没有填写的，在30栏里面填写就可以的，但是你看一下30蓝这个金额不能大于25蓝。
25栏是上期剩下未交的税额吧（则本月期初未交税金），32栏是本期期末未交税金合计
25蓝是上一期未缴的，如果你之前30蓝和25栏填写的不一样，他会给你累计起来。