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老师那个缓交的增值税现在交了要填在哪里？这里只有填上一期应交的增值税1缓交的增值税上个月也交了，不知道要填在哪里
2022-09-20 10:57
2022-09-20 10:58
你好，在30栏里面填写的。
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也是在30栏？那里不是显示填本期应缴上期税金吗我还以为应该填在27栏里面的，请问27栏和30栏的金额是不是应该是一致的？
你好，对的是的，就是在这里面填写的。你这个延期是正常的延期。
那我上期搞错了，延期缴的金额 我没有填，这个是系统自动跳出来的数据只有7月的，延期缴的那些数据没有合计在一起那我下个月报税时，直接把交了的金额全部加上在27栏还是怎么样？
你好，在30栏里面填写这个，27栏里面填写不了它是自动计算的。
那我下个月是不是只管32栏的期末剩余实际未交的金额为准，已经交过了的，直接在30栏里填一次？要不然上个月的没有把缓缴的加上来，这个期末的数据就不对了呢
已经交过的，之前没有填写的，在30栏里面填写就可以的，但是你看一下30蓝这个金额不能大于25蓝。
25栏是上期剩下未交的税额吧（则本月期初未交税金），32栏是本期期末未交税金合计
25蓝是上一期未缴的，如果你之前30蓝和25栏填写的不一样，他会给你累计起来。