老师请问企业去年开的电子普票，结果打牌又没交给甲方，也未进行作废处理，现在甲方要票，请问可以把年前发票进行冲红，在重开吗。
你好，可以充红冲再重新开发票。
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老师请问企业去年开的电子普票，结果打牌又没交给甲方，也未进行作废处理，现在甲方要票，请问可以把年前发票进行冲红，在重开吗。
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你好，小规模纳税人，2022年11月份开了两张专用发票，3%的税率。加上两张电子普通发票免税的。然后本来是要作废的，忘记作废了。现在2023年发现了，本来想冲红。但是这家企业第一季度不开销账发票。如果冲红报表是负数又不行。请问现在要怎么处理。去年专用发票是3%，今年是1%税率也不一样。
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老师好！我司是一般纳税人，对方公司是小规模企业，去年我司给先给对方开具了一张普票22000元，还没收到工程款，今年工程结算，最后结算金额是2万元，请问老师，我现在要怎样处理，是红冲22000元的发票，再开一张2万的普票吗？
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老师你好，去年开的专票对方公司说我们没得许可证，要求我们公司把发票冲红了，款也通过银行账户转给我们公司了，说的不要求我们开票了，当时我们冲红后记入的营业外收入。现在对方公司又让我们把发票开给他，请问还可以开吗？
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老师，请问下去年开的两张纸质发票，因没有及时给甲方，后期给甲方不要跨期了，现在重新开具是不是得要冲红后可以开成电子发票么？
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2020年1月2日，甲公司以发行1200万股普通股（每股面值1元）为对价，取得同一母公司控制的乙公司60％股权，当日乙公司净资产账面价值为8200万元，其中：实收资本2400万元、资本公积3 200万元、盈余公积1000万元、未分配利润1600万元，乙公司2020年实现净利润2000万元、其他综合收益500万元；提取盈余公积200万元，宣告发放现金股利300万元，考虑留存收益的恢复。要求：编制甲公司2020年合并日及年末有关合并报表的调整、抵销分录。
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电子普票开出来对方公司给你查出来不。如果要把电子发票作废了重开开对方公司可以查出来不
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纳税申报题(1)企业的基本情况:广西海博商贸有限公司位于南宁市秀灵路37号,哪税人识别91450107561581218 F,无分支机构。公司成立于2020年,由张亮,李明,王海三个中国籍公民共同组建,公司汪册资本2000元,张亮出资1200万元,李明出资为400万元,王海出资为400万元。公司职工为35人。2017年平均资产为4000万元。投资居民企业南宁市蓝天商贸有限公司,投资额为100万元。(2)采用的会计政策和估计:公司采用企业会计准则,以人民币为记账本位申,固定资金采用年限平均法,存货的计价方法采用月末一次加权平均分,应收账款采用备抵法,所得税计法采用资产负债表债务法。(3)预缴税款:该公司季度预缴企业所得税税款为10万元。根据综合业务题的内容,填写公司2023年重企业所得税订算清缴纳税申报表。怎么写
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1月业务收入财务会计440357.30元，预算会计174584.57元，在2.0系统记账，提示差额174584.57元。数录得正确，这怎么操作
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去年年底开的发票是纳了税的，今年政策又是免税，那请问充红重开后，税要怎么处理？
红冲再重开，还是去年的税率。
税款就不进行处理是吗？
你是因为发票丢了才重开，是这个情况吗？这种情况不用重开，用复印件就行。
不是的，是去年年底开的电子普票，没给甲方送去，现在甲方要，但不加去年的票，是这种情况？
。开负数发票，然后再开原来税率的发票。做帐是红虫收入，再做一笔收入。
请问税款了？税款还需要处理吗？增值税及企业所得税？
你好 税款一正一负 没有多次
一正一负就是没有税金产生了对吗？去年已缴纳的增税与企业所得税就不用做处理了对吗？
你好 是的 不用特殊处理了