是的没错, 是这样的
老师,收到定金时,分录借:银行存款,贷:预收账款;当发货之后,客户忘记扣减定金,全额付款,那分录借:银行存款,贷:应收账款;之后客户要求用现金退回订金,借:预收账款,贷:库存现金。这样的分录对吗
收到货款做分录 借,银行存款 贷,应收账款 给对方开完票后分录 借应收账款 贷主营业务收入, 这样对吗
老师,先收钱再开票,可以这样做账吗 收到钱:借 银行存款 贷应收账款 开具发票后:借 应收账款 贷 主营业务收入
出具账单给客户,收款之后分录 是先 借应收账款贷主营业务收入, 之后再借银行存款 贷应收账款吗这样对吗
我们开了发票之后,全部按照借应收账款,贷主营业务收入,贷应交增值税入账,后面收到钱(当月或下月)后再冲减应收,借银行存款,贷应收对吗?
老师,我们公司编制预算,我看也是三大报表,2025年末的,利润表我觉得结合已发生的还好做,请问资产负债表是怎么编制呢?毕竟没有科目余额表
董老师好~在线吗?有问题想咨询您~
那个请问在苏州员工出差自己开车去隔壁城市出差的公里数补贴一般多少钱怎么做账报税
商贸企业采购的库存商品被法院低价拍卖,财务如何处理
老师,公司承担社保(单位部份+个人部份)不扣个人的,账务怎么处理
老师好 (黄色部分) 251题的第(9)问,答案写调增业务(1)的会计利润172.2是怎么算出来的 不懂
安徽社区工作者考试报名的时候把学士学位错填成硕士学位,审核通过了,有影响吗?资格复审的时候会不会不过?
老师,公司帮员工购买社保,全部费用包个人部分,都由公司承担,分录怎么做?要不要计入工资薪金代扣代缴个税问题?
计提工资,缴纳了个税,工资没发,应该怎么做账务处理
你好,现在员工入离职劳动关系备案系统在哪里啊
那开具销售发票之后呢
发票附到收款凭证后面就可以了,不需要再另行处理的