Q
对方在4月份对公转了5300，已经开了票。现在已经发票部分冲红2400，冲红2400退2400也没错，但是实际是要退1500给对方，应该怎么做账务处理？
2022-09-22 09:15
2022-09-22 09:17
你好； 意思是部分红冲吗 ； 你开了5300 ； 现在要红冲2400 ； 为什么不是退2400 ； 怎么是退1500
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Q
老师好，之前发票开错了，没给对方 但是对方已经抵扣了，现在要红冲发票，联系不到对方了 电话也打不通了，这种怎么处理。
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Q
老师您好，请问一下，对方公司上个月给我公司开了一张增值税专用发票，现在发现发票的公司名称的字写错了，要退回重开，但是我公司上个月已经抵扣了，对方要求我公司红冲，我已经做了红冲，账务怎么处理，分录怎么写？
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Q
师您好，请问一下，对方公司上个月给我公司开了一张增值税专用发票，现在发现发票的公司名称的字写错了，要退回重开，但是我公司上个月已经抵扣了，对方要求我公司红冲，我已经做了红冲，账务怎么处理，分录怎么写？月末怎么结转？
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Q
老师，我们公司7月份开出了一张25000的服务费发票，对方也已经付款，也已经认证抵扣了。现在说要将其中的12500开给第三方，要红冲。怎么操作呢？1、对方已经抵扣，由对方申请开具红字发票，然后我方开具发票，然后将12500退还给对方。2、将红字发票12500元给对方，对吗？
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是的，冲红了2400，但是现在对方告诉我们实际退应该是1500，我发票也冲红了，这个账不懂怎么做
你好； 先红冲 收入2400 ； 然后做 ：借 主营业务收入； 销项税 ；贷 银行存款 ； 应付账款 ； 这样挂着； 下次退其他的； 借应付账款贷银行存款
老师，跟对方协商好了，退回2400给对方，账务应该怎么处理？
你好 ； 那直接 借 主营业务收入； 销项税 ；贷 银行存款
好的，谢谢老师
不客气的； 帮到你 就好； 满意请给予评价