对方在4月份对公转了5300，已经开了票。现在已经发票部分冲红2400，冲红2400退2400也没错，但是实际是要退1500给对方，应该怎么做账务处理？
你好； 意思是部分红冲吗 ； 你开了5300 ； 现在要红冲2400 ； 为什么不是退2400 ； 怎么是退1500
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对方在4月份对公转了5300，已经开了票。现在已经发票部分冲红2400，冲红2400退2400也没错，但是实际是要退1500给对方，应该怎么做账务处理？
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老师好，之前发票开错了，没给对方 但是对方已经抵扣了，现在要红冲发票，联系不到对方了 电话也打不通了，这种怎么处理。
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老师您好，请问一下，对方公司上个月给我公司开了一张增值税专用发票，现在发现发票的公司名称的字写错了，要退回重开，但是我公司上个月已经抵扣了，对方要求我公司红冲，我已经做了红冲，账务怎么处理，分录怎么写？
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师您好，请问一下，对方公司上个月给我公司开了一张增值税专用发票，现在发现发票的公司名称的字写错了，要退回重开，但是我公司上个月已经抵扣了，对方要求我公司红冲，我已经做了红冲，账务怎么处理，分录怎么写？月末怎么结转？
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2月对账，2月开了发票（发票号：2776），有一个规格型号错了，4月红冲掉重新开了正确的型号（发票号：806），3月对账，开3月发票，有60个退货的（2月返工回来，3月重新发货，3月对账开M16380这个规格），现在需要红冲掉那60个退货的，但是2776这张发票已经红冲了，但是退货的那60个正好开在2776这张发票上，现在要保证对方财务能对2月份的账，（对方财务未抵扣），请问怎么解决
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是的，冲红了2400，但是现在对方告诉我们实际退应该是1500，我发票也冲红了，这个账不懂怎么做
你好； 先红冲 收入2400 ； 然后做 ：借 主营业务收入； 销项税 ；贷 银行存款 ； 应付账款 ； 这样挂着； 下次退其他的； 借应付账款贷银行存款
老师，跟对方协商好了，退回2400给对方，账务应该怎么处理？
你好 ； 那直接 借 主营业务收入； 销项税 ；贷 银行存款
好的，谢谢老师
不客气的； 帮到你 就好； 满意请给予评价