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我作为购买方 开具了红字信息表给对方,要怎么把信息表发给对方,对方可以直接导入开票

2022-09-23 10:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-09-23 10:09

对方直接下载就能查的看到的。

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快账用户1055 追问 2022-09-23 10:17

我们作为购买方 已经抵扣了的发票,已开具红字,错误的发烧就不用退给销售方了吗?销售方是不是还要把红字发票抵扣联和发票联给我们

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齐红老师 解答 2022-09-23 10:19

你们不需要退还给对方,对方开了红字发票时需要给你们的。

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对方直接下载就能查的看到的。
2022-09-23
你好,销售方开负数发票就可以的,你需要给对方电子版的,还有纸质的对方下载开具。
2022-07-12
你好 ;  第一步:登录航天系统——发票管理——红字发票信息表——红字增值税专用发票信息表填开。 第二步:根据实际情况选择“已抵扣”还是“未抵扣”选项,不可随意选择。 第三步:购买方开具信息表无需填写“发票代码、发票号码”,点击确定。 第四步:进入“开具红字增值税专用发票信息表”界面,准确填写蓝字发票信息。 第五步:根据实际需求选择是否打印信息表。 第六步:在弹出“信息表已成功填开,是否需要继续填开”的提示框里,选择“取消” 红字信息表填开已完成! 第七步:点击“发票管理”,选择“红字发票信息表——红字增值税专用发票信息表查询导出”。 第八步:选中该张已开具的“红字信息表”,点击上方“上传”按键,并点击“确定” 第九步:等“信息表编号”生成、“信息表描述”提示“审核通过”时,即可开具“红字发票”。 红字信息表的【信息表编号】可交付【销售方】开具红字发票。 主界面开票系统有一个红字信息表  下拉有一个导入 红字信息表的 
2021-12-29
你好 说明购买方已经认证了发票 给你开红字信息表了。 是德 不需要退你门了。 到时把红字发票对应联次给他们红冲
2020-08-24
您好,也是需要下载下来,然后倒入开具发票的
2021-04-22
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