我们是网络科技公司 产品参加发表获得奖金16000元，但筹办方把奖金直接发给公司参赛员工，并且已经扣除了个税。我们公司要求个人转回公司后，公司再发给个人，请问中间涉税哪些？
收到100，然后再转出100，是这个操作吗？如果是的话不需要交的。
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请问一下老师：因为我们老板年前转让了一个公司过来，这个公司之前交接的人给我们说的是零申报，老板着急转让，就找了代办公司，直接办理转让手续，代办公司以为也是零申报没数据，所以说在填写 19年的利润和费用时全部数据填的零，包括20年的税金也是0，所以说最近被专管员要求更改，要求我们把19年前公司做的工资费用全部清零，20年那时候他们有在税局代开了一笔26544的发票，同样也做了工资，但是没有实际发放现金，且账上也没有钱，发放时挂在其他应付款法人 头上的，相当于全年工资32200，收入26544，亏损5656元，现在专管员要求我们把资产负债表上面的应付工资调成了负-32200，其他应付款37856亏损5656，利润表还是没有变，就是正常数据填的，现在我想请教老师的是，资产负债表上面的应付工资和其他应付款，如果是表上这个数据的话，我年末就要做一笔，借，应付职工薪酬贷，其他应付款，是吧？但是这样子做的话，依据是什么呢？摘要明细怎样填呢？
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我们是网络科技公司 产品参加发表获得奖金16000元，但筹办方把奖金直接发给公司参赛员工，并且已经扣除了个税。我们公司要求个人转回公司后，公司再发给个人，请问中间涉税哪些？
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亲想请教一下你：现在我们挂靠的项目有个挂靠人之前让我们公司代付了一笔保证金给到甲方30万（他并没有拿钱，是让公司出的钱，现在他在公司账上还有50万，公司扣除这个代付的30万后，还差他20万未结），现在他想甲方直接把这个钱以房子的形式抵给他（因为对方还欠他一些钱，加上我们这个30万，合计有200万吧）这样操作可形吗？我的意见是内账是可以理解，站在外站的角度的话，这个账平不了是吧，因为这个账是没有从直接从甲方退回到我们公司，我们的账平不了，所以这部分我们采取的方式是收取挂靠人的企业所得税30万*0.25=7.5万，（因为正常模式是甲方退回30万给到我们，他们再来找我们办手续是需要拿30万发票才能打款给他的）这样操作相当于我们损失了30万的成本发票，所以要收挂靠人的7.5万税，2.这个账外账还是平不了是吧？
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我国公民张先生为国内某企业高级技术人员，2022年收入情况包括：每月取得工薪收入9000元（已经扣除三险一金）,另取得全年一次性奖金60000元；将自有的一项非职务专利技术提供给某公司使用，一次性取得特许权使用费收入30000元；发表作品取得稿酬5000元；在参加某商场组织的有奖销售活动中，中奖所得共计价值30000元。假设张先生无额外需要扣除项目。要求：根据上述资料，回答以下问题：①本题涉及几个应税所得项目？②列出综合所得的应纳税所得额计算公式③计算李某当年综合所得部分的应纳个人所得税税额
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张先生系我国某单位员工，2021年12月份的收入情况如下： (1）每月应税工资收入（不含按规定缴纳的基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费和住房公积金）为5400元，截至11月已预缴个人所得税税款132元。(2）向 A 企业转让一项非专利技术的使用权，成交价格为10000元。 (3）因检举、揭发某人违法犯罪行为，获得政府部门颁发奖金1000元。(4）为 B 公司做软件设计，报酬20000元；领取前，通过民政局捐给某敬老院10000元。 (5）参与电视台举办的有奖竞猜活动，获得奖品价值2000元。 (6）取得省政府颁发的科技奖5000元。 (7）因购房领取原提存的住房公积金25000元。假定全年除工资外无其他收入，也无其他扣除项。要求： (1）根据上述资料，分析上述收入中，哪些需缴纳个人所得税，哪些不需缴纳个人所得税。(2）计算各支付单位应扣缴的个人所得税额，并说明应在什么时间内解缴税款。 (3）计算年终综合所得汇算清缴应退（补）税额。
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老师这个题目到底是年金终值还是复利终值啊 我觉得是年金终值 如果复利它不应该是烦利利息的样子 现在每年是2次 一次是100000*3%=3000这不是6期的3000的终值嘛
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老师 我就是看这几道题我就晕了 第一道题 求税前资本成本，先求的折现率 折现率然后不能直接是税前资本成本嘛 然后还要根据这个按照有效年级率的方式计算。 第二提那个也是以970价格购买了债券，这不是还是一样求折现率嘛这就是到期收益率 这要是按照第三题的话那不就是税前资本成本嘛 按照第三题这个模式 那不还是本金和利息折现到现在的价值嘛 麻烦老师给解答下啥时候折现率就是税前资本成本 啥时候还要用有效年利率来当成资本成本 试着太晕了
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老师请问一般纳税人以知识产权为注册资本如何入账，知识产权评估价为300万
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关于出口退税。问题一：合同价格是两部分，产品价格+空运费。实际执行价格是产品价格+海运费费。请问报关单上的运费我需要写哪个价格？怎么样才不会影响出口退税。问题二报关单给写了一美金得运费，是否影响出口退税？已经生成的报关单可以再修改吗？问题三：出口退税怎么样才是标准的，具体税务会审核哪些要求
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老师您好，甲公司是由ABC三家出资成立的，其中C公司以探矿权出资，比如当时探矿权评估价10500元，10000元计入实收资本，剩余500元没有放到资本公积，当时会计做账是借:无形资产10000 贷:实收资本，时隔多年，现在又要求将500元计入资本公积，所以又做了借:无形资产500 贷:资本公积500，请问这个资本公积在所有者权益变动表中该放在哪里？另外还有一个问题，这个探矿权当时出资入账当月就摊销了，一直摊销到2023年底，之后改按产量法摊销，所以从2024年开始停止摊销。因为现在处于基建期，没有产量，还想问这500元是否要考虑自当时无形资产投资入账的摊销调整吗？
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是奖金是16000，主办方把奖金给到公司员工12800，主办方扣除了个人所得税！公司要开发票给主办方按照16000开具。那么，公司开票，考虑免税，增值税0，仅有企业所得税！那么因为产品是公司的，这个金额不能全部给到公司员工，需要把这个金额还给公司，公司按他个人绩效来发奖金给他个人？所以涉及到什么税？
不用这么麻烦的，你们单位应该申报个税。你们单位申报个税，这个钱不用还给你们单位，你给人家开了发票确认收入，然后对方企业支付给个人的这一部分，你做工资，你申报个税。
对方申报了个税，还收你的发票，这个成本重复了。
对的，就是这个问题。那我要怎么解决？
也就是假如这个奖公司8000，个人8000。8000是公司利润？这个公司8000怎么转回来？
8000让对方直接支付给你企业。
对方是，主办方还是公司个人？这个款，已经付给个人了，
给个人按你们的工资表给 付的是实际支付的工资 个税还有个人负担的，社保你们单位扣除的，需要转给你公司。
需要主办方转给我们公司？还是个人退还给我们公司？
你好主办方给你公司。
可是主办方已经代扣代缴 把款转给了个人了。
你好，她怎么知道每个人发下去的工资是多少？是不是你给他工资表不对？
要不他怎么知道a是多少，B是多少？
按16000，奖金发给人了，他就按16000扣了
因为参赛名字是他个人。当时未按公司参赛。但是主办方要求我们开发票
按照偶然所得扣除的吗？如果是的话，你跟她说这种开不了发票。
按偶然所得扣除了个税，就不允许在你单位给他开发票了。
我们公司要求，员工把收到的12800给公司，并且公司扣除公司所得部分，再发给员工。
实际这个奖金是多少，16000吗 应该比这个多
实际奖金16000，扣除了个税，剩下的主办方付给个人
现在这个业务你跟他说，如果你们扣除了偶然所得的话，我们就不允许给你开发票了，你直接给个人按偶然所得交个税就可以了
要么就让个人给他开发票，他想要抵扣企业所得税。
第一种做法就是全款给你们，也就是给你们16000，你单位给他开发票，然后你单位在支付给个人。
偶然所得，是不是做账按营业外收入，做账呢？
你好，这个不一定，不是所有的都做到营业外支出的，看具体的业务，你赠送给客户，你做销售费用招待会，这不也是偶然所得20%。