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Q

你好老师，在这个月的银行流水账上看到有一笔扣款是上个月的增值税、附加税，分录怎么写呢谢谢

2022-09-23 16:52
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2022-09-23 16:52

借：应交税费-应交城市维护建设税 借：应交税费-应交教育费附加 借：应交税费-应交地方教育附加 贷：银行存款

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快账用户9115 追问 2022-09-23 16:54

不用计提对吧

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快账用户9115 追问 2022-09-23 17:00

余额变成负数了

余额变成负数了
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快账用户9115 追问 2022-09-23 17:01

问题出在哪里？

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齐红老师 解答 2022-09-23 17:05

增值税的话 借：应交税费--未交增值税 贷：银行存款

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齐红老师 解答 2022-09-23 17:05

上个月计提了 这个月缴纳的时候不用计提，谢谢

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快账用户9115 追问 2022-09-23 17:07

上个月没计提 现在分录上要加个计提是这样吧

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齐红老师 解答 2022-09-23 20:07

你好，是的，需要加上去

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借：应交税费-应交城市维护建设税 借：应交税费-应交教育费附加 借：应交税费-应交地方教育附加 贷：银行存款
2022-09-23
同学，你好 借：以前年度损益调整 贷：应交税费-附加税 借：应交税费-附加税 贷：银行存款 增值税不用补，增值税在做收入的时候就已经做到里面了
2025-04-10
你好，是退税吗？ 什么业务的
2021-04-04
借银行存款 贷应交税费未交增值税/附加税
2022-05-11
1、小规模 借应交税费-应交增值税 贷银行存款 2、一般纳税人，借应交税费-未交增值税 贷银行存款 3、附加税 借应交税费-应交城建税等 贷银行存款
2021-01-20
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