老师，请问前任财务把应收和应付账款的公司挂错账了，金额很大，而且是不同公司的，这种在不去调整以前的账情况下有没有其他可行的办法呢，时间过去很多年了，现在账面不平，老板想要调平
你好，学员，是二级科目错了嘛
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老师，我刚接手的公司有很多预付账款，细问才知道，当时付了款，对方没有给开票，所以就挂了预付账款。可是现在都过去好几年了，对方也不可能再给开票了。这种情况我应该如何把账调平？
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老师。那个接手一家公司的会计工作，前任会计账目很乱，不想用。而且很多应收应付余额也对不上，很多库存也对不上，那这种情况怎么办，请问我可以重新建一个账套不用他的数据可以吗，自己重新建一个账套，期初数据自己编辑过可以吗，但是如果自己编辑的话会不会纳税申报的时候财务报表的上期期末和本期起初对不上税务局会说吗，如果不重新建账。就用前任的数据可以吗，前任做错的我是要调账，还是不调账呢。不是说前任做的不要动她的账吗。因为做错了责任是她的，那如果我给她调账了，是不是前面的错账就是我的责任了，我是应该调还是不调呢，我是应该重新建账套，还是用她原来的我账套接着做，错了就给她调账呢
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由于公司前期账务制度不健全，没有专业的会计去做账，老板的财务意识也不强，前期账务都是交给财务公司做的，而且很多票据，银行回单之类的，都没有及时的提供，导致现在财务报表上面显示，其他应付款-老板，挂账金额70多万，然而事实是公司不存在欠老板公司钱的情况，这个需要怎么去调整账务？会计科目该怎么做？
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老师，请问前任财务把应收和应付账款的公司挂错账了，金额很大，而且是不同公司的，这种在不去调整以前的账情况下有没有其他可行的办法呢，时间过去很多年了，现在账面不平，老板想要调平
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老板说之前与公司的往来有实缴的金额，让我把他与公司的打款往来，重新调整为老板的实缴； 1.他们之前的账不是我做的； 2.老板之前与公司的的银行打款摘要大部分写的往来款； 3.之前财务做的老板与公司的往来，做了两个科目，一个其他应付，一个其他应收，两个科目都挂了账，但前财务走之前给老板调了一笔款（调的不真实），调后变成公司欠老板款了，但还是没调整老板的实缴，导致老板实缴还是一分没有； 现在老板让我去给他调这个实缴，能调吗？思路在哪，他们的账都不真实，咋调？
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老师，我公司是小规模纳税人，我公司25年的账是代理记账公司做的，做的比较乱，我不打算用代理记账做的账，我打算自己从头做，但是在12月底前出不来数据，所以现在我把收入弄对，保证增值税是对的，其他的数据就先代理记账会计按她的数据申报第四季度的税费，我可以在企业所得税汇算清缴时把正确的数据填进去，这样的话，我自己做的25年的报表跟企业所得税汇算清缴的数据是一致的，但是我的报表和25年代理记账做的申报税费填的的每个季度的报表不一样，这样没关系吧？
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是的，本来是银行收到A公司的款，但是挂到了B公司
很多都是错了，金额都是几百万的
现在数据都对不上了
这个做重分类调整的，学员
比如 借应收账款_正确客户 贷应收账款_错误客户
按照上面调整即可的
可是很多都是没有关联的哦
没有关联要找到原因调整
还有很多应收和应付完全没有关联的，这种的不能直接对调吧，没有依据
这个重分类是同一个科目之间，仅仅二级科目是可以的
如果不是的话有没有其他办法可以调的呢
只能通过营业外收支科目调整
可是金额都是几百万的，都计入营业外支出也不现实吧
是的，所以你们要找到原因调整，不然金额大，直接调整不合适