老师您好，公司为小规模纳税人销售眼镜商店，由总公司和分公司组成。 总分公司企业所得税合并在一起由总公司申报，请问计提的时候总分公司如何计提？交税的时候总分公司交完以后往来科目如何 2026年2季度总公司394.77分公司428.35之，如何计提

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