演示账套

Q

老师你好我们公司有一笔账钱已经付了但是发票一直不到我要一直挂到预付账款吗如果最后确定不给发票我应该如何做分录

2022-09-24 08:10

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-09-24 08:11

同学你好！这个的话后期可以结转成本的但是没有发票这个税务是不认可的所以企业所得税汇算清缴的时候这个是要调增的

快账用户1668 追问 2022-09-24 08:15

嗯嗯加入是材料或者人工的话结转成本的话我应该如何做分录

快账用户1668 追问 2022-09-24 08:17

然后汇算清缴的时候调整是每一笔业务需要做分录吗还是只做一个调增金额的分录

齐红老师解答 2022-09-24 08:18

结转的话先转入原材料或者工程施工-合同成本的

快账用户1668 追问 2022-09-24 08:21

老师你看这笔业务我确定没有发票了我应该做什么分录

老师你看这笔业务我确定没有发票了我应该做什么分录

齐红老师解答 2022-09-24 08:27

你后期没有发票将应付账款-暂估转入应付账款的

快账用户1668 追问 2022-09-24 08:33

那第一个分录的预付账款呢这不还是挂在了预付上面

快账用户1668 追问 2022-09-24 08:35

然后汇算清缴的时候调整是每一笔业务需要做分录吗还是只做一个调增金额的分录

齐红老师解答 2022-09-24 08:43

这个的话用应付账款和预付账款对冲的

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