老师你好 我们公司有一笔账 钱已经付了 但是发票一直不到 我要一直挂到预付账款吗 如果最后确定不给发票我应该如何做分录
同学你好！这个的话 后期可以结转成本的 但是 没有发票 这个税务是不认可的 所以 企业所得税汇算清缴的时候 这个是要调增的
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老师，我们公司一直跟同一个供货商拿货，拿货是我做分录 借 库存商品 贷 应付账款—暂估 但是我们都是一笔一笔付钱的所以我又做 借 应付账款—某公司 贷 银行存款 后期他给我开了一张发票，因为我们一直有拿货，他开的票跟我应付账款的额度对不上，这种我拿到发票时候摘要怎么写呢 具体怎么做分录呢
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老师，收到固定资产但未付款，是做应付账款还是其他应付款？另外如果是固定资产还未发货，付的最后一笔尾款，应做什么分录？如果是已经发货了，但没有收到发票，款也付了，又是如何做分录？
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老师，我问下，如果公司一项管理费用的款已经付，但票没到，后经确认经办人一直拿着票没上交财务，这个过期票也不能重开了，我们应该如何处理呢
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老师你好 我们公司有一笔账 钱已经付了 但是发票一直不到 我要一直挂到预付账款吗 如果最后确定不给发票我应该如何做分录
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老师，请问我们公司有张1080的发票对方一直不给，钱已付，当时做的预付账款。这个确认对方不给发票。要如何做账务处理？
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老师好，今天专管员说我们23年度的有张发票需要剔除来，是发票有问题，这个是纵以前年度损益去调整嘛，是张餐票
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嗯嗯 加入是材料或者人工的话 结转成本的话我应该如何做分录
然后汇算清缴的时候调整 是每一笔业务需要做分录吗 还是只做一个调增金额的分录
结转的话 先转入原材料或者工程施工-合同成本的
老师你看这笔业务我确定没有发票了 我应该做什么分录
你后期没有发票 将应付账款-暂估转入应付账款的
那第一个分录的预付账款呢 这不还是挂在了预付上面
然后汇算清缴的时候调整 是每一笔业务需要做分录吗 还是只做一个调增金额的分录
这个的话 用应付账款和预付账款 对冲的