老师你好 我们公司有一笔账 钱已经付了 但是发票一直不到 我要一直挂到预付账款吗 如果最后确定不给发票我应该如何做分录
同学你好！这个的话 后期可以结转成本的 但是 没有发票 这个税务是不认可的 所以 企业所得税汇算清缴的时候 这个是要调增的
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老师你好 我们公司有一笔账 钱已经付了 但是发票一直不到 我要一直挂到预付账款吗 如果最后确定不给发票我应该如何做分录
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老师，去年我们公司交了一笔物业费，当时没有收到发票，以为后期能收到发票，记账记得预付账款-物业费，到现在一直没有发票，那个预付账款一直挂着，我要怎么给他平一下呢
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老师，请问我们公司有张1080的发票对方一直不给，钱已付，当时做的预付账款。这个确认对方不给发票。要如何做账务处理？
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老师，你好！我问个问题：1.如果我们购入了服务，要挂往来，对方还未给我们开具发票，而我们已付款，这个如何做账，做分录呢？ 2.应付账款和预付账款，应收账款和预收账款，这个和开没开票有何联系，如何做账呢？
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嗯嗯 加入是材料或者人工的话 结转成本的话我应该如何做分录
然后汇算清缴的时候调整 是每一笔业务需要做分录吗 还是只做一个调增金额的分录
结转的话 先转入原材料或者工程施工-合同成本的
老师你看这笔业务我确定没有发票了 我应该做什么分录
你后期没有发票 将应付账款-暂估转入应付账款的
那第一个分录的预付账款呢 这不还是挂在了预付上面
然后汇算清缴的时候调整 是每一笔业务需要做分录吗 还是只做一个调增金额的分录
这个的话 用应付账款和预付账款 对冲的