老师，你好！我问个问题：1.如果我们购入了服务，要挂往来，对方还未给我们开具发票，而我们已付款，这个如何做账，做分录呢？ 2.应付账款和预付账款，应收账款和预收账款，这个和开没开票有何联系，如何做账呢？

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• 老师你好！现金流量表里的期末现金余额是不是加上了其他货币资金

• A200000中华人民共和国企业所得税月（季）度预缴纳税申报表（A类），我司2026.1-6已计入成本费用的职工薪酬（单位：元）和实际支付给职工的应付职工薪酬（单位：元）填写金额应该是多少，应付职工薪酬借方是443701.69，包括管理费用和销售费用，销售费用是否应该计入

• 请问合伙企业报经营所得要报多少个人，有股份的都要报吗？

• 邮政公户流水里面，费用收取手续费都是财务费用手续费吗

• 老师好，我们是分公司企业，企业所得税25%，在今年汇算清缴的时候把去年该调增的成本，该补的税都已经补了，2026年没有收入，就一笔成本，今年的账该怎么做，把去年的账成本调进来以后，今年就有收入了，要缴纳税款，我们这个应该要怎么处理

• 老师好，应收账款怎么查，乱账？谢谢

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• 我们承建了一个站点建设，包含设备 围栏 基础设施施工，想问一下现在该怎么开票啊？具体开什么类目

• 季度企业所得税，以计入成本费用的职工薪酬取数是否包含 工会筹备金？还是只有工资，社保，福利，奖金这几笔数？

• 老师，您好！销售自行使用的固定资产是不是在这里填报减免。在3%征收率货物处填报销售额，已经开2%税点的专票