你好,可以这个月补上的企业可以准则做账的还是民非组织。
请问老师我们有一个固定资产在2019年6月就清理了,账已经处理了固定资产清理,但是固定资产模块没有处理这个资产,所以从2019年7月至2021.1月还在继续计提折旧,现在总账的累计折旧和固定资产模块就不符了,我得怎么做分录来调整呢?
老师,您好,我有一个研发项目,专门为这个项目购进固定资产,结果研发项目结束,但是这个时候固定资产还有很多折旧没计提,那我未计提部分固定资产怎么处理?之前都做到研发费用,剩下的折旧如何入账呢?
老师您好!我做21年汇算清缴时才发现,我去年有一笔计提折旧的分录做错了。应该是借:管理费用-固定资产折旧,贷:累计折旧。可是我账面上做的分录确是借:管理费用-固定资产折旧,贷:固定资产。相当于我把这个固定资产折旧金额没有,把固定资产原值给减少了。报表都已经报了。现在怎么调啊?谢谢老师!
老师好,牙科门诊,门诊用的仪器算固定资产已经入账4年,但是没有计提折旧,请问这个月该怎样做分录?
请问老师,图片固定资产,单位账面是按照绿色列的原值入帐的,这些固定资产是从其他店调拨进来的,但是启用日期有的是2019年,因为2019年当时的店关门了,所以大部分当时只计提了一个月的折旧。请问我单位2022年怎么计提折旧。
应该是会计准则吧,有什么区别吗老师
你好,里面的科目不一样的,借主营业务成本贷累计折旧。
老师,借,管理费用 贷 累计折旧,能行吗
主要是4年没有折旧,我现在怎么进行折旧,固定资产是8万,我按几年折旧?是从现在开始把8万开始折旧?
之前的折旧可以补上的,不修改汇算清缴的情况下直接补到这个月。
老师,可以具体举例子说说,具体分录吗
你好,固定资产之前的四年折旧一次,补到这个月, 如果是一八年买来的,12月份买来的,19年一月份开始折旧。
在没有折旧的现在补上一次,坐上就可以的。
需要有净残值吗
自己设置零到5%都可以的。就是和正常的折旧是一样的。