公司的进项发票认证，先认证抵扣了，但当月不入账，不想成本太高，要等下个月才入账，这个在怎么做账？
你好，单位主营是什么的？如果是服务类的，借劳务成本，应交税费，应交增值税，进项贷银行存款。
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你好，本月收到的发票全部做账，认证的计入进项抵扣，不认证的计入待抵扣进项，是这样操作么？还是说认证的发票我先做账，没认证的发票计入下个月认证的时候再做账呢？
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老师，请问我这个月收到专用发票，先不认证，想先入账，款项已支付，等下个月再认证抵扣请问这两笔分录怎么做？
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进项税额抵扣：未抵扣抵扣联和发票联都到了发票联入账了，那么下次进项抵扣，要不要做账，还是可以先认证做留底，还是等下次认证抵扣，账务怎么处理。 只有抵扣联到了，发票联未到，不过抵扣联需要先抵扣，等发票联到了入账，账务怎么处理。
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公司的进项发票认证，先认证抵扣了，但当月不入账，不想成本太高，要等下个月才入账，这个在怎么做账？
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你好，老师，我这个月收到进项发票不抵扣，但要入账，不做待认证科目，怎么做账
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麻烦图片这个老师说下谢谢
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公司是运输服务，计入劳务成本，后面几个月再结转入主营业务成本吗？
你好，确认收入之后再结转到主营业务成本。
我们是小企业会计准则，软件里没有劳务成本科目，也增加不上，怎么办
那好，那就做到生产成本里面。
可以先做 借 应交税费应交增值税进项税额 贷 应付账款 下个月再做 借 主营业务成本 贷 应付账款 这样做可以吗
可以的，可以这么做的。
我今年有以前年度的进项税额转出，汇算清缴的时候应该怎样报表，怎样调整
哦，什么原因需要进项转出。
不合规发票，没补交所得税，我是直接做以前年度损益调整，然后到未分配利润，这样汇算清缴怎样调整
纳税调整明细表扣除项目，其他30栏填写账载金额。
账载金额是哪个数？
你好，填写你抵扣企业所得税，你帐上做的成本费用的那个金额。
我的意思是进项税额转出，我是做到未分配利润里了，没做到成本里，这样怎么调整
你好 这部分就不包含就是了 只填写 你发票入账的金额
回到第一个问题，劳务成本，你说的那种方法是不是比我说的容易记账，后期不易混乱
对的是的，这样的话，你所有的发票都做账了。