你好，我给客户销售返点，而这个返点厂家补给我，怎么账务处理？例平时售价100，月底按销量返10，返10厂家补给我

你好，学员，建议记入营业外收入

2022-09-24

你好，同学。你这内账，是以真实性作为账务处理的借，其他应收款贷，X收入

2020-10-30

你好是你们给采购方开红字发票返点的你冲收入

2023-05-16

销售时给客户补发货不另收费补发：借：销售费用 - 补发商品成本；贷：库存商品。收取费用补发：收款时，借：银行存款（或应收账款）；贷：主营业务收入、应交税费 - 应交增值税（销项税额）。结转成本，借：主营业务成本；贷：库存商品。让厂家给我们补货补货时：做好入库记录。厂家货币补偿：借：银行存款；贷：营业外收入 - 质量补偿款。月底成本结转正常销售：借：主营业务成本；贷：库存商品。补发商品（计入销售费用的）：已处理，无需重复；补发作为正常销售的，成本已结转，也无需处理。

2025-01-03

你好，其实这个最好就是是开红字发票或者一开始就开带有折扣的发票。

2025-03-24