老师，我公司购进一大批零食，票未到，但是已经售出了一部分了，现在针对已经售出的这部分确认收入后结转成本，我采取的是暂估 1.借:库存商品-零食 贷:应付账款-暂估 但是金额怎么确定呢，
你好，学员，这个按照你们采购预估的金额的
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老师，我们公司上一任会计做的21年有笔错账，实际发票已收到，暂估没冲，入账了不同商品的库存，已经结转成本，暂估金额大于发票金额，这该怎么更正？比如21年有笔货物做了A产品的暂估，发票金额900，暂估了3000，做错账时做成 购入时发票未到，货物到了 借:库存商品——A产品 3000 贷:应付账款——暂估入库3000 出售时结转成本 借:主营业务成本3000 贷:库存商品——A产品3000 收到发票时没有冲这笔暂估，本来是A产品而入账入成了另一个B商品的库存 借:库存商品——B产品 900 应交税费——应交增值税（进项税额）117 贷:银行存款 1017 到2022年了怎么更正2021年这笔错账
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老师，我们公司购进了货物，货到了，发票一直没开过来，那中间我们也销售了，开了发票了，的确认收入吧！那我怎么结转成本呢！因为没有库存商品，要是要暂估入库，分录借：库存商品，贷：应付账款-暂估款吗？那我次月收到发票，怎么冲暂估呢！做相反分录吗，还是做一样的分录是红字负数呢！我们是小规模纳税人，是商贸公司，库存商品种类多。如果收到货，收不到发票，具体怎么做账呢！还有怎么结转成本！
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请问老师，暂估入库的商品与发票相差一分钱，这批商品之前也先发出商品并结转成本了。当时4月借：发出商品700.89，贷：库存商品700.89。5月确认收入结转成本，借：销售成本700.89，贷：发出商品700.89。现在暂估的发票到了，金额是709.88，发票比之前暂估的少了一分钱，结转成本就多结转一分钱。收到发票先冲销之前暂估的，借：库存商品-709.89，贷：预付账款-709.89。按正确发票入库，借：库存商品709.88，应交税金91.12。贷：预付792。发出商品结转成本那一分钱怎么调整？
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老师，我公司购进一大批零食，票未到，但是已经售出了一部分了，现在针对已经售出的这部分确认收入后结转成本，我采取的是暂估 1.借:库存商品-零食 贷:应付账款-暂估 但是金额怎么确定呢，
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进货9万元，做了暂估入库，借库存商品9万 贷应付账款总部9万 销售出去1万2是给了3个客户，不过不确定销售金额客户能接受，这个销售金额并不确定，所以没收钱收入更不确定，但是客户已经收到货了没说退货，人家也不说掏钱的事，这会计分录怎么写？
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付给国际费用买东西685732.71付给上海国际货运 148754.93 ，现在分两次拿到各两张缴款书（增值税-完税价格376292.38 税款金额48918.01 关税-完税价格348419，税款金额27873.51）、（增值税-完税价格352633.77 税款金额45842.39 关税-完税价格326513，税款金额26121.02） 我之前只做了付款的凭证 借应付账款 货银行存款 有没有老师帮忙做一下凭证，，现在收到4张缴款书带入数据的那种
粤公网安备 44030002003870号
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这个金额只要不大于销售的金额就可以是吗，对我当期的成本和利润产生影响吗
你好，学员，是的， 本期销售的话，确认收入，结转成本，都是影响利润的
老师，如果我暂估的成本金额是1万，等到票到了发现成本是9千，我红冲暂估，再重新入库9千的，这样操作是正确的吗，产生的利润影响有关系吗
你好，学员，这个正确的，正常的
老师，还有一个问题，我公司有两部分收入，一个是销售货物收入，一个是主播帮别人带货佣金收入，不同的收入，我分别设立了二级科目，主营业务收入-货物 主营业务收入-佣金，但是问题是 1.结转货物成本的时候是借:主营业务成本-货物 贷:库存商品 那么结转佣金收入时 分录该怎么写
老师，还有一个问题，我公司有两部分收入，一个是销售货物收入，一个是主播帮别人带货佣金收入，不同的收入，我分别设立了二级科目，主营业务收入-货物 主营业务收入-佣金，但是问题是 1.结转货物成本的时候是借:主营业务成本-货物 贷:库存商品 那么结转佣金收入时 分录该怎么写 这个佣金这个成本是人工结转的
不明白，能写下分录吗
借银行存款 贷主营业务收入-货物 主营业务收入-佣金 借主营业务成本-货物 主营业务成本-佣金 贷库存商品 应付职工薪酬
为什么是职工薪酬的
这个人人工工资，对应的