老师，我公司购进一大批零食，票未到，但是已经售出了一部分了，现在针对已经售出的这部分确认收入后结转成本，我采取的是暂估 1.借:库存商品-零食 贷:应付账款-暂估 但是金额怎么确定呢，
你好，学员，这个按照你们采购预估的金额的
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老师，我们公司上一任会计做的21年有笔错账，实际发票已收到，暂估没冲，入账了不同商品的库存，已经结转成本，暂估金额大于发票金额，这该怎么更正？比如21年有笔货物做了A产品的暂估，发票金额900，暂估了3000，做错账时做成 购入时发票未到，货物到了 借:库存商品——A产品 3000 贷:应付账款——暂估入库3000 出售时结转成本 借:主营业务成本3000 贷:库存商品——A产品3000 收到发票时没有冲这笔暂估，本来是A产品而入账入成了另一个B商品的库存 借:库存商品——B产品 900 应交税费——应交增值税（进项税额）117 贷:银行存款 1017 到2022年了怎么更正2021年这笔错账
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老师，我们公司购进了货物，货到了，发票一直没开过来，那中间我们也销售了，开了发票了，的确认收入吧！那我怎么结转成本呢！因为没有库存商品，要是要暂估入库，分录借：库存商品，贷：应付账款-暂估款吗？那我次月收到发票，怎么冲暂估呢！做相反分录吗，还是做一样的分录是红字负数呢！我们是小规模纳税人，是商贸公司，库存商品种类多。如果收到货，收不到发票，具体怎么做账呢！还有怎么结转成本！
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请问老师，暂估入库的商品与发票相差一分钱，这批商品之前也先发出商品并结转成本了。当时4月借：发出商品700.89，贷：库存商品700.89。5月确认收入结转成本，借：销售成本700.89，贷：发出商品700.89。现在暂估的发票到了，金额是709.88，发票比之前暂估的少了一分钱，结转成本就多结转一分钱。收到发票先冲销之前暂估的，借：库存商品-709.89，贷：预付账款-709.89。按正确发票入库，借：库存商品709.88，应交税金91.12。贷：预付792。发出商品结转成本那一分钱怎么调整？
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老师，我公司购进一大批零食，票未到，但是已经售出了一部分了，现在针对已经售出的这部分确认收入后结转成本，我采取的是暂估 1.借:库存商品-零食 贷:应付账款-暂估 但是金额怎么确定呢，
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进货9万元，做了暂估入库，借库存商品9万 贷应付账款总部9万 销售出去1万2是给了3个客户，不过不确定销售金额客户能接受，这个销售金额并不确定，所以没收钱收入更不确定，但是客户已经收到货了没说退货，人家也不说掏钱的事，这会计分录怎么写？
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老师问一下 2024年的一万多的办公用品 弄成成本了 这个调账的话怎么调账 分录怎么写？
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A想注册一个公司……之前已有一个公司当法人，还有另外两个公司B是法人，现在还要注册的公司还是A是法人，都属于同一个区……同一个税务局管辖……而且注册的经营范围内容都差不多……但是都有实际经营地址，请问，可以吗？
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工厂接单大部分是外发，极少部分是自己做，那收到的一些印花费，水洗费，等怎么入账？
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你好，@董孝彬老师 老师 一直困扰我的一个问题 我们不是很多供应商都是次月对账 然后次月再开票过来 那我平时都习惯 等次月开票过来了，再入库或者费用 这样可以吗 正常是当月暂估入库 次月收到发票去冲暂估，但是供应商很多 这样做就很麻烦 有什么更好的办法
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库存现金244213 收到欠款205000 收到卖货利润6339 银行还货款310000 未收回货款5116 支付费用 139322 仓库出的货成本28154 请问现在应该还有多少资金
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请问现在手里还应该有多少现金
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老师，给老板做的工资是3000，社保按最高的基数缴纳，每个月扣个人承担部分2500多，这样他的工资就剩个四五百，工资表这样做可以吗
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老师，税务要求企业社保基数比例调整到75%，现在想给老板社保基数拉高，但是给他做的工资只有3000，也就是社保缴费的比工资高，这种怎么办
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老板给了十几万的餐费 酒 旅游发票，已经超过收入千分之五，所得税已经无法税前扣除，如何解决这发票，给老板年底一次性发放奖金可以吗？发票不入账
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公司为煤炭贸易公司，假设采购煤炭10吨，价格50万，发票开具的数量就是10吨50万，但合理损耗0.5吨，公司入库9.5吨，那财务入账的时候数量金额式就是根据发票10吨50万，9.5吨是仓库入账的，那这个对账的时候就有差异了，怎么调？保持一致？
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这个金额只要不大于销售的金额就可以是吗，对我当期的成本和利润产生影响吗
你好，学员，是的， 本期销售的话，确认收入，结转成本，都是影响利润的
老师，如果我暂估的成本金额是1万，等到票到了发现成本是9千，我红冲暂估，再重新入库9千的，这样操作是正确的吗，产生的利润影响有关系吗
你好，学员，这个正确的，正常的
老师，还有一个问题，我公司有两部分收入，一个是销售货物收入，一个是主播帮别人带货佣金收入，不同的收入，我分别设立了二级科目，主营业务收入-货物 主营业务收入-佣金，但是问题是 1.结转货物成本的时候是借:主营业务成本-货物 贷:库存商品 那么结转佣金收入时 分录该怎么写
老师，还有一个问题，我公司有两部分收入，一个是销售货物收入，一个是主播帮别人带货佣金收入，不同的收入，我分别设立了二级科目，主营业务收入-货物 主营业务收入-佣金，但是问题是 1.结转货物成本的时候是借:主营业务成本-货物 贷:库存商品 那么结转佣金收入时 分录该怎么写 这个佣金这个成本是人工结转的
不明白，能写下分录吗
借银行存款 贷主营业务收入-货物 主营业务收入-佣金 借主营业务成本-货物 主营业务成本-佣金 贷库存商品 应付职工薪酬
为什么是职工薪酬的
这个人人工工资，对应的