老师，我公司购进一大批零食，票未到，但是已经售出了一部分了，现在针对已经售出的这部分确认收入后结转成本，我采取的是暂估 1.借:库存商品-零食 贷:应付账款-暂估 但是金额怎么确定呢，
你好，学员，这个按照你们采购预估的金额的
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老师，我们公司上一任会计做的21年有笔错账，实际发票已收到，暂估没冲，入账了不同商品的库存，已经结转成本，暂估金额大于发票金额，这该怎么更正？比如21年有笔货物做了A产品的暂估，发票金额900，暂估了3000，做错账时做成 购入时发票未到，货物到了 借:库存商品——A产品 3000 贷:应付账款——暂估入库3000 出售时结转成本 借:主营业务成本3000 贷:库存商品——A产品3000 收到发票时没有冲这笔暂估，本来是A产品而入账入成了另一个B商品的库存 借:库存商品——B产品 900 应交税费——应交增值税（进项税额）117 贷:银行存款 1017 到2022年了怎么更正2021年这笔错账
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老师，我们公司购进了货物，货到了，发票一直没开过来，那中间我们也销售了，开了发票了，的确认收入吧！那我怎么结转成本呢！因为没有库存商品，要是要暂估入库，分录借：库存商品，贷：应付账款-暂估款吗？那我次月收到发票，怎么冲暂估呢！做相反分录吗，还是做一样的分录是红字负数呢！我们是小规模纳税人，是商贸公司，库存商品种类多。如果收到货，收不到发票，具体怎么做账呢！还有怎么结转成本！
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请问老师，暂估入库的商品与发票相差一分钱，这批商品之前也先发出商品并结转成本了。当时4月借：发出商品700.89，贷：库存商品700.89。5月确认收入结转成本，借：销售成本700.89，贷：发出商品700.89。现在暂估的发票到了，金额是709.88，发票比之前暂估的少了一分钱，结转成本就多结转一分钱。收到发票先冲销之前暂估的，借：库存商品-709.89，贷：预付账款-709.89。按正确发票入库，借：库存商品709.88，应交税金91.12。贷：预付792。发出商品结转成本那一分钱怎么调整？
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老师，我公司购进一大批零食，票未到，但是已经售出了一部分了，现在针对已经售出的这部分确认收入后结转成本，我采取的是暂估 1.借:库存商品-零食 贷:应付账款-暂估 但是金额怎么确定呢，
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进货9万元，做了暂估入库，借库存商品9万 贷应付账款总部9万 销售出去1万2是给了3个客户，不过不确定销售金额客户能接受，这个销售金额并不确定，所以没收钱收入更不确定，但是客户已经收到货了没说退货，人家也不说掏钱的事，这会计分录怎么写？
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老师 AI的投资公司做什么的，账务处理是
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应交税费-未交增值税2023年4月是平的，2024年1月转出12月应交增值税后贷方余额是1452.24，截止到2026年5月还是有1452.24的余额，之前的会计说是之前有一个政策是服务业进项可加计5%扣除，附表上调整了多抵了进项，主表上没有把数据导进去，计提的金额大些，应交税费-未交增值税就有这个余额，现在是2026年6月了，是是用的小企业会计准则，这笔余额怎么调账比较好呢
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老师，面试投资公司会计要注意什么，他们税务风险和账务处理是怎么样的
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这月刚成立分公司，税务该怎么开通办理
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老师，公司是再生资源公司，我们进货废钢10吨，开票给我们，然后我们加工卖给客户也是开废钢5吨，这个发票也是开废钢吧，不用等对方来开给我们发票，我们在开个客户发票吧，开票还要看库存有没有这个货吗，有库存才能开，没有库存不能开吧
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老师，公司有台设备30万，折旧了15万，现在还有15万未折旧，公司要把这能设备卖出，只能卖3万块，账务怎么处理，企业所得税申报表又怎么申报！
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有什么简便的方法来调整报表上应交税费不一致？
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请问老师，个人用他银行卡转货款到我司公户上，我开票抬头怎么写，写“个人”还是写他真实的名字？
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工程公司拥有一台40万的设备，折旧了三年，还剩20万块没折旧完，现在要卖出设备，只能卖到3万左右，账务怎么处理
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老师，投资公司主要是做什么的呀
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这个金额只要不大于销售的金额就可以是吗，对我当期的成本和利润产生影响吗
你好，学员，是的， 本期销售的话，确认收入，结转成本，都是影响利润的
老师，如果我暂估的成本金额是1万，等到票到了发现成本是9千，我红冲暂估，再重新入库9千的，这样操作是正确的吗，产生的利润影响有关系吗
你好，学员，这个正确的，正常的
老师，还有一个问题，我公司有两部分收入，一个是销售货物收入，一个是主播帮别人带货佣金收入，不同的收入，我分别设立了二级科目，主营业务收入-货物 主营业务收入-佣金，但是问题是 1.结转货物成本的时候是借:主营业务成本-货物 贷:库存商品 那么结转佣金收入时 分录该怎么写
老师，还有一个问题，我公司有两部分收入，一个是销售货物收入，一个是主播帮别人带货佣金收入，不同的收入，我分别设立了二级科目，主营业务收入-货物 主营业务收入-佣金，但是问题是 1.结转货物成本的时候是借:主营业务成本-货物 贷:库存商品 那么结转佣金收入时 分录该怎么写 这个佣金这个成本是人工结转的
不明白，能写下分录吗
借银行存款 贷主营业务收入-货物 主营业务收入-佣金 借主营业务成本-货物 主营业务成本-佣金 贷库存商品 应付职工薪酬
为什么是职工薪酬的
这个人人工工资，对应的