出口退税，蓄电池视同销售，增值税报表该怎么填

没有看懂？

老师你看呀

同学你好就是 按照正常销售的填写

不知道怎么填

增值税纳税申报表,先填表一,填在三、免征增值税货物及劳务销售额明细,填在17栏,未开具发票的销售额,然后填表二

老师，我这种的话，普票是不是要开13的税率

是的 因为是视同内销的了

那我普票怎么做分录呢？

同学你好 借应收 贷主营业务收入 贷销项

那销项税额是填普票的税额吗？

同学你好 对的 是普票的税额

我上个月开票的开错了，我这个月冲红重新开的，也是填这个月的嘛？而且我的税额要大的话，是不是要交增值税，税额小的话，是不是填和增值税一样的税额

同学你好 对的 这个要一样的

大的话，是不是要缴增值税。

因为是含了运费开的

对的 这个要交增值税

老师像我这种进项税额不转出了，是不是财务报表要更正，进项发票转出。借：库存商品，贷：应交税费，进项转出。这个分录是不是也要更正了？