老师我们因为理货错误，需要赔付客户15万元，可以向客户索要发票吗
你好； 赔付款；可以开票的； 如果是货物销售发生的 赔付 错误的赔付金额
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老师，向您咨询个问题，我们公司是理货公司，给客户理货的时候出现错误，现在我们要赔偿客户损失有15万元，直接对公打给客户账户，问下需要走什么手续，我们公司是三方股东出资成立的。
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老师，能给我发一个企业与客户关于赔偿的一个合同或者协议模板吗，我们需要给客户赔付15万元
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老师我们因为理货错误，需要赔付客户15万元，可以向客户索要发票吗
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老师，客户向我们索赔，然后我们付了索赔款，那客户需要向我们开具发票吗？
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我是中间者，我上有供应商，下有客户，现在有个问题，客户说我们的产品出问题，我们去检测原材料，发现是原材料出问题。现在就是我们企业需要向供应商索要赔款，还要向客户支付赔款。 我先说我们企业和供应商这个一模块。现在商定，供应商应赔款我们5万元，当月货款为60万，从当月货款中扣除。 我想请问，我们企业和供应商的这一操作，在税务上来说，是否可行呢？
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老师，我想问一下写摘要的问题，比如发工资扣除个税还有收会待扣扣社保，做一张凭证，摘要栏都写发放某月工资，还是再扣个税的栏写代扣个税然后再其他应收款代扣社保栏写发工资扣个人社保啊，那种合适，我看之前外账会计一张凭证摘要都是发放工资
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老师，那我做账的时候把无票支出写在摘要栏可以吗？这样汇算的时候一下就可以查出无票多少，可以吗
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老师收入到支付宝提现有手续费也是按扣除手续费前确认收入吗
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老师汇算清缴的时候，其他可以填无票支出，那比如发生差旅费1000其中100无票，是不是汇算期间费用差旅费就填1000然后调整的其他填100.做账的时候是做1000的差旅费然后自己登记无票台账100吗？还是做账的时候就把无票提现出来
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老师，所有单位都要交公会经费吗
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是这样的老师，我们是和甲公司签的合同，给甲公司理货，发票也开的甲公司的发票，理货费还是由甲方正常给我们，可是甲公司是船方，实际锁陪的是乙方，也就是装在甲方船上的货主乙方。
就是我们需要把赔偿款赔给实际货主乙方15万元，可以向乙方索要发票吗
你好； 一般赔偿款不用开票 ； 除非你跟乙方有 合同 就可以要求开票的
老师，我们现在和乙方订立赔偿合同
所以我们需要索取发票吗
是的。 有合同的话； 就可以要求发票的
不要发票我们合法吗
你好； 不要发票； 你没有合理发票； 汇算就得调整的