同学您好,上月的不需要直接调的,上年的才要通过以前年度
老师 ,年中接账,用科目余额表录期初,数据一致,启动新账账套,提示损益类科目本年实际发生额-1000大于损益类科目本年累计发生额0+本年利润科目余额-800。后发现差额200是有个月份财务调整了上一年度费用 ,没有用未分配利润科目也没有用以前年度损益调整科目,直接就上一年度的费用分录做借贷相反。遇到这样情况期初数据如何处理好?
老师 损益类科目用错科目,本来是费用,却计入到了营业外支出 并且已经结账 那下个月需要做账务处理调整吗
上月的损益类科目金额有误,已经结转本年利润了,本月修改时,通过本年利润这个科目修改了,通过修改的数据,不会汇总到利润表中去,计提所得税时,用那个数据计提
老师,上月涉及到的损益类科目多记了费用,并且上月已经通过本年利润结转了,本月想再调减,是直接通过损益类科目红冲,还是需要通过本年利润科目来调整损益科目
通过以前年度损益调整科目对跨年多计提费用进行调整,同时调整应交所得税,以前年度损益调整科目最终结转到利润分配中,这个都是在本年度做的分录,那就是对于上年的费用税金利润做完调整了,为什么还要调整期初未分配利润?这样不是重复计入未分配利润了吗
我们是一个三方的运输公司 之前发工资是走平台 现在平台用不了 上游公司把钱直接打到我们公司了 我们怎么把钱发给司机 司机不固定 没有办法交社保
老师,麻烦问一下,货物从工厂,先是走香港,这段是公路,然后从香港走空运,报关单上✍什么运输方式
请问老师,总公司是一家有医疗检测许可证的公司A,在省会,但是公司为了节约成本,把检验实验室搬到了外地区县,并重新注册了一家100%控股的检测公司B?这样还是由总公司对外承接业务,然后发送样本到B公司检测,像这种情况,总公司还是给医院开检测服务免增值税的发票,税务上合规吗
老师,我问下,我们是卖房车的。都是个人,我们开发票是开给谁?
老师,诺诺开票是怎么开呀
我的日记账和科目余额表对不上是什么原因
老师,资产负债表不平,从哪里开始查啊,这种情况该怎么处理呢,
一个员工在两个公司申报个税 因为平时都未超过5000 没有缴纳个税 次年汇算清缴合并未超过12万需要缴纳个税吗?
个人所得,劳务报酬所得怎么做账
补缴2024年卖车的增值税及附加税,报表都已改到2024年属期,凭证写到了25年现在,交的增值税可以冲减未分配利润吗
那这个月可以直接红冲掉管理费用科目是吗
学员您好,是的,对的