演示账套

老师我现在发现之前有个科目名称错了，是单独红冲那一张吗？库存商品的二级科目错了，已经发生过结转，结转成本没有问题是直接更正入库的凭证还是要通过损益调整更正全部

2023-04-07 12:07

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-04-07 12:11

单独红冲那一张，直接更正入库的凭证

快账用户2819 追问 2023-04-07 12:26

老师错的那个是22年的，直接更正不影响的哈

齐红老师解答 2023-04-07 12:42

直接在2022年的凭证里更正

快账用户2819 追问 2023-04-07 12:48

2022年的凭证已经装订了，想在23年更

齐红老师解答 2023-04-07 12:50

那就通过以前年度损益调整科目调整

快账用户2819 追问 2023-04-07 13:48

分录要怎么写呢？

齐红老师解答 2023-04-07 13:51

您之前怎么做的分录呢？

快账用户2819 追问 2023-04-07 14:28

之前就是借库存商品-暂估入库贷银行存款，借其他业务收入贷库存商品暂估入库

齐红老师解答 2023-04-07 14:36

您好，同学，怎么是借：其他业务收入呢？是其他/主营业务成本啊

齐红老师解答 2023-04-07 14:38

库存商品二级明细错在哪里的啊？

快账用户2819 追问 2023-04-07 14:43

因为那个是直接入库的商品，之前库存商品下没有二级科目，应该是加二级科目以后他直接转到里面的当时没有注意到。因为之前我们的主营业务的话是服务类，所以这个就做成了其他业务收入

齐红老师解答 2023-04-07 14:50

最好到2022年的凭证中去改下，装订的凭证是可以不动的

单独红冲那一张，直接更正入库的凭证

2023-04-07

同学你好暂估的收到全额发票了吗

2021-03-30

您好，是需要通过以前年度损益调整，是不可以的

2021-06-15

您好， 1、您先从建立完善的核算制度开始，要求登记简单库存商品进销存 2、盘点目前的库存商品 3、根据盘点结果调整账务，调整2级明细的数量和金额 4、后续严格按进销存记账

2020-12-04

借应收账款贷以前年度损益调整借以前年度损益调整贷未分配利润借以前年度损益调整贷库存商品借未分配利润贷以前年度损益调整

2024-05-15

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