请问，我们是一般纳税人，我们之前签订的合同货款10万，包含陆运费。现在客户着急拿货，要走空运，需要补我们1万元，请问补的这1万元，我们要开什么项目，税率多少？

要收1万元的不含税货款，现客户只补10%给我们，要我们开13%的税票给他，问，我们的合同含税价格金额写多少？11000还是11300

请问，我们之前和客户的销售合同里，我们承担运费，货款10万，现在客户要走航运，要他们补差价900元，我们经营范围没有运输这块，这部分差额可以直接开运费吗？（补充签订 了一份900的元的合同）

请问，我们是一般纳税人，我们之前签订的合同货款10万，包含陆运费。现在客户着急拿货，要走空运，需要补我们1万元，请问补的这1万元，我们要开什么项目，税率多少？

老师，比如说我知道鹌鹑蛋总数量是492，卖给客户是4821.47，我用4821.47/492=9.8然后用9.8/1.13=8.67是不含税的单价，再用8.67*1.03=8.93元，是我要开的价税合计的单价，因为当时我们应该拿一般纳税人去签合同，由于，拿错了，拿我们的小规模去签订的合同现在要求必须我们要用小规模的开专票给他们，总价税合计是，352375.2元，要求我们3%的专票开给他们，现在我知道数量，我推出来3%专票的含税单价，然后总金额不就出来了吗？然后他们又要3%不含税价款金额2212.81分到100多个单品折扣下面去，我现在要怎么开发票3%的这个专票，我们发票是10万元版本的，我要咋设计呢？我怕开错了，

我们从A公司采购了500吨货物，单价一万元一吨，同时A公司给我开具了500吨发票，我们的入库分录是这么做的，借：库存商品500万，应交税税费——进项税65万，贷：银行存款565万。当时我们采购时是直接把货运输到我们客户B公司手上，货到达了B公司发现货破损了1吨，现在A公司不作废这500吨发票，还要退钱给我们1吨的破损赔偿费：10500元，请问我们收到这10500元，怎么做分录？请把这收到10500元的分录写出带有数字的分录给我们一下可以吗？谢谢老师