我们从A公司采购了500吨货物，单价一万元一吨，同时A公司给我开具了500吨发票，我们的入库分录是这么做的，借：库存商品500万，应交税税费——进项税65万，贷：银行存款565万。当时我们采购时是直接把货运输到我们客户B公司手上，货到达了B公司发现货破损了1吨，现在A公司不作废这500吨发票，还要退钱给我们1吨的破损赔偿费：10500元，请问我们收到这10500元，怎么做分录？请把这收到10500元的分录写出带有数字的分录给我们一下可以吗？谢谢老师

真是无语了，请问您这个分录对吗？？？为什么要贷：应收账款 - A公司 10500？？？我们公司收到了10500元不就是制单是A公司的了吗？为啥您这还挂账A公司呢？？？？

你们做账你们收到钱不就是借方银行存款增加吗 哪里不对呢

我是问你为啥贷：应收账款 - A公司 10500？？

因为这个钱是Ａ公司给你打回来的 就是挂A公司往来科目

我真是无语了，那么你在贷方总是挂账A公司 10500？？？？这账怎么对呢？？？那么我这个应收账款 - A公司 10500永远在账上，永远都不平的吗？？

如果不挂这个往来就只能计入营业外收入

那么计入营业外收入的话，我们还要开10500元发票给A公司吗？

不需要的，但是你要交所得税 这个最好就是让她给你红冲，这样对双方都好

但是对方就是不想作冲红原来的发票，直接支付给我10500元，但是对方公司需要我们开我们收到这10500元赔偿费发票给他们，这样子可以吗？

那你们协商可以开发票 开商品的发票就可以 啥货物开啥就可以

但是对方就是不愿意冲红发票啊？现在我们收到10500元了，那么做营业外收入是可以不用开发票给A公司的对吗？那么我们做了营业外收入10500元，请问这破损的1吨货我们怎么处理呢？我们把这个499吨销售给客户了，做的分录借：银行存款9980000+1297400=11277400元，贷：主营业务收入 9980000，应交税费-销项税1297400。现在我们要结转这成本，是全部结转500吨，还是只能结转499吨呢？？若只结转499吨，剩下1吨怎么处理呢？

同学你好 那你就给他们开商品的发票开回去 如果他们不要发票你就计入营业外收入 这个一吨只能做待处理财产损溢 如果你给他们开回去这一吨正好做收入然后成本结转了就可以

这个一吨只能做待处理财产损溢的分录该怎么做，还有1吨要不要做进项转出，进项转出的分录该怎么做？？？请老师把这个两个分录写出给我可以吗？请老师写带有数字的分，谢谢

借待处理财产损溢10500 贷库存商品%2B进项转出10500

老师你刚才不是说把这个10500做营业外收入了吗？？？为啥有借待处理财产损溢10500？？？？现在我的问题是我们销售给B公司是499吨，现在结转成本是全部结转500吨，还是只能结转499吨呢？？若只结转499吨，剩下1吨怎么处理呢？请老师写带有数字的分录，谢谢