公司8月份给一家公司转款备注劳务费，9月份收到对方的发票(劳务费)，8月份分录是:预付账款 贷银行存款 9月份收到发票分录是:借主营业务成本 贷预付账款 有问题吗

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• 第三季度所得税预报表中，职工薪酬中计入成本费用的应付职工薪酬和支付给职工的职工薪酬这两个数怎么填？ 我举个例子比如 2211-应付职工薪酬，科目有二级明细，2211.01是职工薪酬， 2211.02 是社保， 2211.03是福利费， 2211.04 是工会经费， 2211.05 是教育经费 2211.06 是公积金， 回答的方式第1个数取某某科目的借方或贷方 第2个数去某某科目的借方或贷方 如果需要几个科目合计取数，那么就说哪几个科目合计的借方或贷方。

• 老师您好！2025年交纳的2024年残保金计入哪一年

• 请问老师，在生产中消耗的黄油、期、胶带等辅料怎么做成本核算？就生产四中型号的设备按品种法做成本核算？

• 老师社保断了两个月，没补缴吗

• 这样理解发现金工资，企业能避税

• 老师好，咱们是一间餐饮公司，旗下有8家门店，公司跟门店之间呢，是总公司与分公司的关系，各分店的那个资金收入流水是统一进入总公司账户，由总公司统收统支那咱们这个报税这一块增值税和所得税应该分别怎么报？

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• 会计学堂退费是真的还是假的？

• 老师您好！请问开具外管证是出纳还是主办会计开具?

• 第三季度所得税预报表中，职工薪酬中计入成本费用的应付职工薪酬和支付给职工的职工薪酬这两个怎么填？