请问8月份销售，当期确认无票收入了，9月份客户要开发票，会计分录怎么做？ 8月份做的是: 借:银行存款，贷主营业务收入
借，应收账款负数，贷，主营业务收入负数， 借应收账款 贷主营业务收入，应交税费。
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老师好 9月份当月开出发票并收到服务款项 借：银行存款 贷：主营业务收入 应交税费-销项税 12月份把9月份的发票做了红字，那么12月份的分录要怎么写呢
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老师你好，我三月份开出去发票是一个点，当时钱当月到账了，我做的会计分录是：借应收账款，贷主营业务收入，销项税额，借：银行存款，贷应收账款，到四月份这张发票红冲了，我应该怎么做分录
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您好老师！8月份开了销项发票，8月份做账：借：银行存款349 财务费用1 贷：主营业务收入350 在9月份把8月已开的这张发票作废，开了负数发票，请问9月份开的这负数发票怎么写分录呢？
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老师，11月份收到客户的钱，做了分录借 银行存款 贷 主营业务收入 12月份客户要求开发票 我这边要怎么做12月份的分录
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老师我们8月份收到一笔技术开发费，8月份借银行存款贷预收账款，9月份开的6%增值税发票，由于收第一笔款未达到收入确认条件，不能确认收入。9月份我需要怎么做账
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凭证摘要就写补开发票?因为我们行业很少有客户开发票，都是对个人服务行业，所以发生业务都当期全部开确定收入
可以的，宏冲某某收入，确认某某收入就行。