汇算清缴纳税，调增了暂估20万。我要做什么分录吗？

借应付账款贷利润，分配未分配利润。

我暂估时候是。借：主营业务成本20万 贷：应付账款-暂估20万。。汇算清缴纳税调增了20万，交了企业所得税

可以借：利润分配-未分配利润20万 贷：应付账款-暂估 负数20万，这样行吗

你好，你这样借贷不平衡的第一个也应该是复数。

这样做可以吗借：利润分配-未分配利润负数20万 贷：应付账款-暂估 负数20万，这样行吗

可以的，可以这么做的。

做了这个分录，调增的20万第2年汇算清缴还要做什么处理吗？

不需要做其他的处理

那就当年有多少暂估来了多少发票，如果没来发票就调增，跟上一年20万没有什么关联了是吧？

是的是的是这个意思的。

那汇算清缴纳税调增了，交了企业所得税，只调增了表，没调账，，我要怎么处理。

你账上怎么没有调整这个利润分配未分配利润不就是吗。

那我要去补这个利润分配-未分配利润这个分录是吧？

因为我们这里是财务公司，以前的会计有好多都没有补这个分录，那我是不是要去补？