老师你好，我们公司留抵税是在借方：应交税费—进项税里面的，现在收到了税务局的退税款三百多万，怎么做分录呢？
j借：银行存款，贷：应交税费-应交增值税-进项税额
-
Q
老师，我们公司平时是： 借主营成本 应交增值税待抵扣进项税 贷应付账款 然后勾选认证之后 借应交增值税进项税额 贷应交增值税待抵扣进项税。 我们公司一直都有留底税，现在税务局退还了一部分留底税30万，会计上怎么做账？ 借银行存款 30万 借应交增值税进项税额 -30万 这样对吗
-
Q
老师，现在税局给退留抵税额，我的留抵税额在应交税费_应交增值税_转出未交增值税借方，收到退税的分录怎么做？
-
Q
请问老师，前段时间税务局要求申请留抵退税，退了我们20多万之前留抵的增值税。对公收到这个退款怎么做分录呢？
-
Q
老师，你好！原先收到留抵退税分录：借：银行存款，贷：应交税费-应交增值税-进项税额转出，2022年6月24日会计司发文留抵退税会计处理规定，借：应交税费-增值税留抵税额，贷：应交税费-应交增值税-进项税额转出，收到退税后，借：银行存款，贷：应交税费-增值税留抵税额。那么请问发生退税在此文件之前的是否需要按会计司文件调整分录呢？
-
Q
老师，6月我们的进项有5W留抵，是放在“应交增值税-未交增值税”的借方的， 我们申请了进项留抵退税，现在已经收到税局的退税款了，我可以这样做凭证吗？ 借：银行存款 5W 贷：应交增值税-未交增值税 5W
热门问答 更多>
-
公司想注销，但库存商品有余额1.9万，应收账款有余额8.3万，预付账款有余额7.6万怎么办
-
公司想注销，但库存商品有余额1.9万，应收账款有余额8.3万，预付账款有余额7.6万怎么办
-
9月份个税已申报，但是系统上没有，税务还给我发了提示函让我去大厅处理，但我的确申报了
-
老师，如果新开的分公司按25%交企业所得税，如何跟总公司一样交5%的企业所得税
-
老师，您好，老板欠缴税款，税务局找事物局去公司查，经桢也将要去查，这种情况对财务会计有影响吗？
-
老师，如果社保个人部分因为有尾数差4分钱，可以放单位承担社保中去吗？因为这样的话，总金额是对的上的，前提是代账，收费非常低。性价比不高
-
老师个人独资企业和合伙企业为什么不交企业所得税
-
老师。请问下，我们是卖汽车的，三方金融那个下不来，我们怎么粉饰报表呢？让给我们批额度？
-
老师你好，建筑公司，上个月把百叶窗作为材料，这个月确定是百叶窗购进来直接销售，老师你说我这个百叶窗，这个月作为什么记啊，收入是主营业务收入还是其他业务收入啊
-
老师，详细解析下计提社保的原因
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
直接做到这一步就可以了吗？月底还要不要做进项税转出？
申报的时候怎么填报呢？
不用， 转出，不需要申报
好的，谢谢
不客气，祝你学习愉快
那下个月报税的时候，申报表怎么填呢？
按你实际的账务填，这个留底不用特殊注明