请问一下老师 遇到社保缴费明细单与实际银行的扣费不一致（缴费明细多 银行扣款少） 会计分录怎么写 ，（社保缴费明细需要附在 记账凭证后面么）

企业做账，21年1月份，摘要 发20年11月份工资扣社保，借应付职工薪酬-工资-正数，借：管理费用-社保 负数，贷：银行存款正数。有问题吗？审计小白看不懂，只知道因为这个本年度管理费用这个负数，导致社保明细和实际缴纳数不一致，该怎么调？

请问一下老师 遇到社保缴费明细单与实际银行的扣费不一致（缴费明细多 银行扣款少） 会计分录怎么写 ，（社保缴费明细需要附在 记账凭证后面么）

老师请问一下，之前请的代账会计，她做的其他应收款二级科目社保医保公积金，都是单位12个人的明细，现在我想把这12个人全部归集到其他应收款社保，要怎么做凭证录入呢？因为缴社保的人越来越多我不可能一个一个的做那些人的啊

附件问题。第一，缴纳社保的附件，到底是银行回单，+银行提供的电子缴税付款凭证（银行付款凭证里有写明具体什么税费所属期多少钱等等信息）就够了？还是需要再加上社保缴费申报表？或者社保完税凭证？还是社保明细表？还是都不需要？第二，缴纳个税的附件，工资单+银行回单+银行的付款凭证，够了吗？还是需要个税的完税凭证？第三，缴纳增值税等税，银行回单+银行的付款凭证，够了吗？还是需要完税凭证？第四，付房租凭证的附件，需要添加上房租合同的复印件嘛？还是我所有合同另外收集在一起，用于备查即可，不用放在凭证里？

老师您好，请问：我是新手，那么我的实操工作流程安排： 每月25号我会拿着上个月个税系统的申报表，问主管当月的人员及应发工资是否有变化，然后问主管下个月的上社保人员是否有变化，没变化的情况下确认无误后我会缴纳社保，之后我根据社保缴费明细和主管提供的应发工资数制作工资表、计提企业社保费，然后根据销项票和行业税负率，反推需要的进项税大概数额，然后在老板找来进项票之后，我进行进项税勾选认证操作。然后次月初，我去银行打印银行回单和对账单，然后根据原始凭证（包含发票、合同、领导及部门审批单、银行回单、对账单等等），记账，之后纳税申报。请问这样可以吗？蟹蟹