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老师你好，销项税额22766.57，进项23745.6，进项税额转出2236.46，月末怎么结转呢？

2022-09-27 16:33
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2022-09-27 16:53

借：应交税费—应交增值税—销项税，22766.57， 应交税费—应交增值税—进项税转,2236.46， 贷：应交税费—应交增值税—进项税，23745.60，  应交税费—应交增值税—转出未交增值税，1257.43 借：应交税费—应交增值税—转出未交增值税  1257.43，贷：应交税费—未交增值税，1257.43 ，

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借：应交税费—应交增值税—销项税，22766.57， 应交税费—应交增值税—进项税转,2236.46， 贷：应交税费—应交增值税—进项税，23745.60，  应交税费—应交增值税—转出未交增值税，1257.43 借：应交税费—应交增值税—转出未交增值税  1257.43，贷：应交税费—未交增值税，1257.43 ，
2022-09-27
项大于销项这种情况 不需要进行单独的账务处理的进项大于销项时形成留抵不需账务处理，当销项大于进项时要计提，1、计提时： 借：应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷：应交税费-未交增值税 2、下月交纳时： 借：应交税费-未交增值税 贷：银行存款 3、如果上月的已缴税金 ，上月交纳时 ： 借：应交税费—应交增值税(已交税金) 贷：银行存款 4、月末结转： 借：应交税费-未交增值税 贷：应交税费—应交增值税(已交税金)
2022-08-22
你好； 贷方的话；  结转下：借进项税转出贷应交税费-应交增值税- 转出未交增值税；  借   应交税费-应交增值税- 转出未交增值税；  贷应交税费-未交增值税  
2023-01-11
​借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 如果销项大于进项 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税未交增值税 如果销项小于进项 借应交税费应交增值税未交增值税 贷应交税费应交增值税转出未交增值税
2022-05-28
同学你好，福利费该转出还是要转的，负数就留抵吧
2023-09-22
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