老师好红字发票怎么开

你好 在税盘里点红字按钮，开红字发票

你好，填写负数发票信息表，提交税局审批，通过之后根据通知单号码录入开具负数发票

您好 请问是专票还是普票 是购买方还是销售方

同学你好 选择数量金额式红冲就行了

你好，增值税一般纳税人开具增值税专用发票后，发生销货退回、开票有误、应税服务中止以及发票抵扣联、发票联均无法认证等情形但不符合作废条件，或者因销货部分退回及发生销售折让，需要开具红字专用发票的，凭税务机关系统校验通过的信息表开具红字专用发票。 下面带大家一起来学习一下红字增值税专用发票步骤攻略， （文末可免费领取“红字增值税专用发票填开攻略”全套教程资料哦） 先判断 具体的红字发票开票流程是怎样的呢，我们要先判断哪一方提交红字信息申请表，再根据实际情况由一方进行申请。 红字增值税专用发票填开（销售方申请） 增值税专用发票隔月无法作废，只能做红冲处理。需填开【增值税专用发票红字信息表】上传后，待审核通过才能红冲！ 【增值税专用发票红字信息表】 填开及上传操作步骤 选择”销售方申请”，填写“发票代码、发票号码”后，点击“下一步”。 销售方选择申请原因后，必须录入发票代码和发票号码。录入后系统会自动判断，若可以开具系统会给出提示“本张发票可以开红字发票”，点击“确定 确认信息表票面信息无误后，点击右上角“打印”，在弹出的对话框中，选择“不打印”。 在弹出“信息表已成功填开，是否需要继续填开”的提示框里，选择“取消”。 进行红字信息表上传。 请点开“红字发票信息表-红字增值税专用发票信息表查询导出”。 选中已开具的红字信息表，点击“上传”，等待“信息表描述”显示“审核通过”，“信息表编号”生成后，即可开具红字发票。 下面进行红字发票开具！ 红字【增值税专用发票】 填开操作步骤 进入开票软件请点击“发票管理”，选择“发票填开——增值税专用发票填开”，进入页面。 选择“红字——导入网络下载红字发票信息表” 双击选中已经“审核通过”的信息表进行审核。 审核票面信息无误后，点击“打印”，即完成红字发票填开了。