老师，分公司因为项目成立的，管理人员社保在总公司缴纳，发放也在总公司所在地；但是成本算分公司的，21年汇算清缴时分公司工资薪金填写了30万，实际上分公司21年每个月个税都是零申报，现在比对出来不一致，怎么处理合适
您好 你们需要去重新申报2021年个税
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老师，我有个总公司，利润表跟所得税中的数据不一样，已被监测出，那是因为去年1月成立了分公司，独立核算，分公司刚开始核了所得税税种，但是我发现不享受减免，就跑了N个地方，包括税政科都去过，人家明确说明分公司成立第一年不就地预交所得税，我们拿着政策给分公司专管员看，分公司又取消所得税税种。分公司的财务报表和增值税在分公司所属地报，总公司的所得税申报表数据跟总公司本身财务报表数据不一致，利润大于总公司本身，现在总公司税管告诉我让我改了总公司的利润表，改成跟所得税申报表数据一致。那总公司去年基本上没交增值税，分公司交了3万多，我现在把总公司利润表改了，会不会金税三期又把增值税申报表中收入数据给监控出来？
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老师您好，想请教一下非独立核算分支机构年度申报的问题，总公司在广东清远，在广州设立了分公司，但分公司没有实际业务，只是用来给广州的同事发工资买社保公积金用的，平时分公司税种有增值税及附加税、季度企业所得税都是0申报的，现在汇算清缴企业所得税年度申报，提交申报不成功，提示：根据《全国税务机关纳税服务规范（3.0版）》，分支机构应报送经总机构所在地主管税务机关受理的《企业所得税汇总纳税分支机构所得税分配表》。这是什么意思呢？
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老师，你好。请问一下，我公司是一家建筑工程公司，承包劳务，我公司工人没有签到合同，公司也没有申报个税，交社保都没有，然后工人工资直接计入成本，没有走应付职工薪酬科目，只有一些管理人员计入应付职工薪酬，也申报个税。在汇算清缴的时候，工资总额那里填的数据是成本里面的工资加上应付职工薪酬工资得的数据。那现在我公司需要申报残保金，我公司的工资总额的数据，怎么填啊
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老师，分公司因为项目成立的，管理人员社保在总公司缴纳，发放也在总公司所在地；但是成本算分公司的，21年汇算清缴时分公司工资薪金填写了30万，实际上分公司21年每个月个税都是零申报，现在比对出来不一致，怎么处理合适
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老师，我想请教大家一个问题：我公司是一家小规模纳税人，在同一市内（跨县）成立了一个分公司，分公司名下只有一个项目，这个项目都是由分公司收款、开票，发放工资，支付成本费用，目前税费是企业所得税由总公司汇总缴纳，增值税等其他税费由分公司申报缴纳。现在因为其它原因， 这个项目的甲方要求我们把原来由分公司开具 的增值税发票全部红冲，重新由总公司开具。请教各位老师，这种情况该怎么处理？谢谢！
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可是那些人都在总公司所在地申报过个税，怎么重新申报个税哈
您好 那也可以 汇算清缴时候 减少填写
什么意思？汇算清缴工资薪金填写0吗
可实实在在是分公司成本，只不过社保在哪里缴纳在哪申报个税，总公司代分公司发放工资的，公司之间挂的往来
您好 踢出你没有申报个税的这一部分
那么你们总分公司商量好哇
剔出之后，补报这部分所得税？但这个确实是成本哎
您好 踢出成本补交企业所得税 您觉得不好 重新申报个税 您觉得总部弄了没必要 需要和总部沟通 怎么处理
那您可以和税局沟通 说出您的理解。得到税局认可就好
好的 谢谢
好的 祝您学习愉快