Q
老师，21年漏记一份项目异地预缴的增值税及附加税 企业所得税的完税凭证，今年还可以入账吗？
2022-09-28 10:09
2022-09-28 10:10
可以的，可以补上的。
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去年在异地预缴的增值税及附加税，在做账时，不记得计提附加税了，金额大概是7000多元，请问现在应该怎么处理？做审计报告时会影响到企业所得税吗？会造成企业所得税退税吗？
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具体怎么做分录呢
借应交税费、预交增值税、城建税、地方教育教育附加、企业所得税 贷银行存款
这些税款你都抵扣了吗？
已经抵扣了
借应交税费、未交增值税，贷应交税费、预交增值税， 借税金及附加贷应交税费、附加税， 借所得税费用，贷应交税费、企业所得税。
这里是计提步骤是吗？
对的，是的，是这么做的。