老师，我们是一般纳税人，销项税抵了进项税后进了未交增值税科目，2021年12月产生留底退税，账务怎么处理
你好 留 抵不用处理 后面自动抵了
-
Q
老师，请问我们一般纳税人工程公司，再项目所在地预交增值税。但是在项目完结时我们增值税进项税有留底。这个我是留底到以后项目抵扣还是预交的增值税退税啊？
-
Q
老师，增值税进项留底退税的到账应该怎么做分录？我们没用未交增值税科目，用的待抵扣进项和进项和销项
-
Q
老师，我们是一般纳税人，增值税分别做了进账和销项明细科目，请问月底转出未交增值税的分录怎么做
-
Q
老师，我们是一般纳税人，销项税抵了进项税后进了未交增值税科目，2021年12月产生留底退税，账务怎么处理
-
Q
请问我们是一般纳税人生产企业,老板让统计今年一共交了多少增值税，我想问因为今年有进项税留底退税用不用把留底退税那个减去,今年一共交了增值税20,000在五月份退税退了6000让统计今年一共交了多少增值税的时候还用减掉留底退税吗？
热门问答 更多>
-
公司付给供应商15万货款，因其他原因供应商提供不了发票，请问老师这种情况如何处理？降低税务风险
-
老师，请问服务公司，开具广告费是不是需要缴纳城市建设税呢？税率是多少？我看到刚要出台的10.1新政策了，是这样吗？
-
湖南最低工资标准是多少？
-
个体户开票在3万以内是可以不交税的吧。这个税包含增值税吗？都有什么优惠政策！
-
设计费发票这样开对吗？大类是设计费服务
-
老师，请问我们公司销售的材料质量不合格，造成对方的损失，需要罚款，这个罚款计入什么科目
-
行政事业单位，挂着的应付账款，跟对方公司协商后达成让利协议，支付一部分，让利一部分，让利部分的应付账款怎么冲销，让利部分应该进什么会计科目。比如有应付账款3万元，付1.5万，让利1.5万 ，会计分录该怎么做
-
奶茶品牌发生的客户及点位经由介绍成交后介绍费转给个人，金额2000。这种情况需要什么附件？
-
公司买了一批废旧设备，对方要求，合同上写废旧设备，后面写张清单 是32台生产设备，旧了要卖掉，算是处置旧物吧，但对方要求按废旧设备开票，想问自己使用过的设备卖掉，可以按废旧设备开票么
-
老师，我问一下公共收益开票的话，直接开公共收益可以吗？小规模纳税人的话税率是3%ma?
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
可是老师，银行收到退款了，是不是就借:银行存款 贷:未交增值税，导致未交增值税就一直挂着金额怎么办
留抵退税时， 借银行存款贷应交税费，增值税留抵退税。借应交税费增值税留抵退税贷进项税额转出。
老师那，转进进项税额转出科目后，一直留在进项税额转出科目了吗，后续有没有什么冲销的操作
进项转出的科目期末结转到转出未交增值税里面。
那它不就又挂到转出未交增值税科目了，老师它金额还是挂着呀
好难呀这个留抵退税，太绕了
是的，因为期末结转就结转到这个科目里的。
好的，谢谢老师解答
客气的，祝您月末愉快。