Q
请问进项税额转出全部分录如何做？该税额的材料已经作为成本支出，那分录该如何做？
2022-09-29 13:47
2022-09-29 14:03
同学您好，借：原材料，贷：应交税金-应交增值税(进项税额转出） 已经作为成本借：主营业务成本，贷：应交税金-应交增值税(进项税额转出）
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老师，你好。请问一下工程公司是小规模纳税，自己买材料回来，一部分用于销售，一部分是自己做工程时用，请问一下，购进材料时该如何做分录？销售出去和自用时，该如何写分录？结转销售成本和施工成本又该如何处理？
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那如果是费用支出的就是借记管理费用之类了？
学员您好，是的，对的
但这部分成本是去年已经结转的，而本年度没有销售，这情况下我结转到今年的话就会形成没有销售只有成本的情况。
去年的调以前年度损益调整
我去年已经汇算清缴已经扣缴了企业所得税，那这部分成本如何在今年汇算清缴 调出来？
只能修改以前的申报表，不可以调今年的