你好同学,银行多付了,也就是说,比如说你本来应该付100,但是实际付了200,相当于我们是借应付账款贷银行存款,也就是说应付账款的借方余额是个100块钱。如果是这个意思的话,咱想把应付账款调没的话,可以借营业外支出贷应付账款。
老师,现在银行存款和实收资本是一致的,平衡了,但是其他应收款有个余额,应付账款也有余额,试算还是不平衡,该怎么调?新建的账套,正在填期初数据
之前2017年由于会计账做错的原因导致一笔应付账款借方挂账10万,然后银行余额对不上做了一笔提现,实际上应付账款余额应为0,我今年查出来应该如何处理?
付款银行,借银行100,贷应付100,分录写错了,现在做了原路红冲,正确分录,现在科目余额表借方有余额,如果不做错的话,借,固定资产100,贷应付账款100,借应付账款100,贷银行100,这样我的应付账款余额应该是0啊,现在应该怎么处理啊
中途接帐,应付账款和银行付款回单金额不一致,银行这多付了,现在导致余额和应付账款数据不对,应该怎么做分录把差额平一下
老师,我们有一套账是3月开始建账的,往期数据只有库存现金和银行存款,其他的数据都没有,现在我是在财务软件直接录入的期初,导致试算不平衡,软件客服说不要直接录入,把现金和银行存款的余额做一笔分录,请问这个分录应该怎么做啊
老师,请问优质费是主营业务收入还是其他业务收入
老师个人代开销售材料 个税怎么计算
老师 我们公司收到了一张发票 上面写的项目是融资租赁-租赁费 这种我怎么做账?
公司今年复审,支付给第三方机构的高新服务费,计入什么科目合适
销售:医疗器械、卫生用品、日用品、五金产品、消防设备、仪器仪表、办公用品、塑料制品、针织纺品;生产、销售:一类医疗器械。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)*** 老师,请问,以上是我公司的经营范围,可以开金属制品*镊子和金属制品*锤子吗?
请问去年暂估的27万成本 ,想用工资每个月一点点的冲,每个月做的分录是借主营业务成本 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬 贷:其他应付款 这样怎么冲成本分录
老师,开具了涉税跨区域事项发票,两次总共含税50万,这里的销售额是指不含税金额吗
老师外汇管理局备案怎么弄
您好老师:c&f价格怎么换算成fob价吗
请问去年暂估的成本如果在汇算清缴之后开过来怎么样