你好，我公司收到冲正社保退费，是1_8月份社保费率发生变更的退费，请问我应该如何做分录
你好，直接把差额是多少咱写出来，因为比如说咱企业社保吧，咱是一开始是借管理费用社保费贷应付职工薪酬社保费，然后缴纳的时候是借应付职工薪酬在银行存款，那么咱现在的话还是比着做一样的凭证，只不过金额写成负数。
-
Q
老师你好，由于疫情社保的 单位部分2-6月要减免，但我们2月份我们这边具体政策还没有出来，所以二月份就正常计提和缴纳了，我们社保局没有把款退回来，2月份的单位部分直接就冲减以后月份的个人部分，那我三月份的分录是这样做的，你帮我看看对不？ 第一步，我是先红冲2月份计提的单位部分的社保费用 借：应付职工薪酬--------社会保险费 1953 贷：管理费用 ---------社会保险费（单位部分）1953 第二步，已经缴纳的二月份单位部分的社保费用没有退回给我们，直接转成了社保暂存款里， 借：其他应收款-----应退未退1953 贷：应付职工应酬-----应付社会保险费 1953 三月份缴纳的个人部分，贷方科目就是冲减的其他应收款---应退未退
-
Q
老师，我问一下，我们公司之前社保是给社保代缴公司交的。现在说二月份的社保由减半变成免征，就退一部分钱，发票他就红冲再重新加上退费金额后开给我们。那我现在这笔账要怎么做呢？是红字冲掉之前的凭证，再重新做一张正确的分录吗
-
Q
老师，我问一下，我们公司之前社保是给社保代缴公司交的。现在说二月份的社保由减半变成免征，就退一部分钱，发票他就红冲再重新加上退费金额后开给我们。那我现在这笔账要怎么做呢？是红字冲掉之前的凭证，再重新做一张正确的分录吗。
-
Q
你好，我公司收到冲正社保退费，是1_8月份社保费率发生变更的退费，请问我应该如何做分录
-
Q
老师你好，请问当月计提社保当月缴纳社保后，公司减员，医保当月退费到对公账户，养老没退到对公账户，而是下月直接抵扣，如何写分录呢
热门问答 更多>
-
12月出口报关单 可以次年一月份开具吗
-
老师，9月底之前我司收到1.2万的发票，但是本月对方又进行了部分红冲.冲掉了2000。但是在发票统计查询里面查不到这张发票啊！正常全部红冲会有的呀？
-
给公司同事转的备用金。后面他冲账 有发票的可以直接下账对吧 没发票的咋办
-
老师，母公司把种羊投资给子公司，双方公司该如何做账？
-
老师好，我公司小规模纳税人，和对方公司签的合同是软件及硬件安装服务费，总合同额51万，有7万左右的小零件，对方要求开发票，我选什么编码呢？，可以直接开服务费发票吗？
-
老师小规模公司在销售商品时如果对方没有付款是先欠款，那销售发票什么时候开好
-
给公司同事转的备用金。后面他冲账 有发票的可以直接下账对吧 那没有发票的就直接用收据那些下账可以吗 转账截图可以下账吗
-
培训机构的地址在哪里
-
老师我们公司，是跟这个人买水，然后个人，然后再去那个供水公司去。然后给我们开的发票，但是我们这个钱必须打给这个人。这种情况下，我们应该怎么办呀？
-
员工的报销款可以用别的发票来替代么
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
你的意思是我之前是借管理费用贷银存 现在我收到款项 借管理费用红字 贷银行存款红字 对吗
你好同学，对的就是这个意思。