应收客户11万货款，客户用承兑汇票30万付款，要求我们对公账户备注往来款退18万。这里我们应该要做什么文件或者退货单之类的吗？应该怎么处理合适
自己约定好了就可以的，不用文件。
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老师 我们公司是电商 店铺里面的账号是法人私人账户 有的客户需要发开票 金额3万多 这样的话我们怎么做账会更好 用现金吗 可是金额太大不合适吧 还是其他应收款—老板 可是这样的话 会不会牵连到老板私人账户 我应该怎么做比较合理
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客户A在去年10月给我们付了200多万的货款用来进特定商品，其他业务往来正常转款，现在客户这个商品不要了要退货，我们还给对方的承兑，账务处理一开始记的预收，现在用应付票据冲应收对吧
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应收客户11万货款，客户用承兑汇票30万付款，要求我们对公账户备注往来款退18万。这里我们应该要做什么文件或者退货单之类的吗？应该怎么处理合适
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有个客户跟我们公司拿货，我们开票给他们的公司，但是后来他们是个人私户付款到我们的公户，备注写的是代xx公司支付货款。想问下， 1、这样可以吗有风险吗？是否合理，如果合理需要些什么附件 2、我入账应该是挂私人的往来，还是直接挂他们公司的呢
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电器批发零售公司。一般纳税人。 领导说目前需要我们开专票出去的商家，会转对公，我们给他开票；不需要我们开专票的商家，都是走我们这里销售产品后我们开票给用户，开票给用户，用户转款到我们账号，我们返钱给商家。相当于门店商家从我们这进货，卖给零售客户，零售客户想刷我们公司的POSS机器达到国补优惠的目的。然后刷到我们公司的零售客户款项我们需要转款给门店商家或者抵扣货款。但是前期我们会私账收不需要发票的商家的款，等销售出去后，用户刷我们对公pos机，我们会私账退商家的货款，目前就是商家利润提成这块，没有确定是走对公给他们兑付还是走私账兑付。这个点需要研究一下，从财务层面，这个给商家的利润提成，怎么兑付才合理。我该怎么解决这个问题
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老师，我们是小规模纳税人，但今天有个供应商竟然给我们开的是专票，我知道专票怎么入账，按普票全额计入成本，我担心的是税务系统中专票一直在没有进行抵扣，会不会有什么影响？
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小规模纳税人红冲以前季度的发票，是冲减本期销售额，还是更正以前季度的销售额
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@董孝彬老师 我们公司做了法人变更，现在怎样以新法人身份进去公司电子税务局
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老师，银行卡要是过期了咋办？还能用吗？里面的钱能取出来 吗？
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老师我想问下增值税进项退税要什么条件？
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老师请问申请信用等级重新评级，直接判D因素已经解除，一般多久能完事？
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请问个体工商户中隶属关系选什么呢（市、区？）
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老师，晚上好，我们是房地产公司，前面收到的预收房款都按3%预交增值税、附税及土增税，但是从5月份开始我们收到的预收账款因公司资金紧张都没有预交税款，10月份我们结转了部分收入，现在报税时预交3个点的税时，怎么计算啊，按实际收到的金额吗？还是要把结转的那部分减去昵？
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老师你好，我咨询一个实际操作中的问题
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老师 我们有个订单是定做的机器 合同84000 客户付了42000的预付款 现在机器达不到要求 客户退单了 但是预付款我们只退21000 那剩下的21000我们要开票给她们要怎么开呢
粤公网安备 44030002003870号
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票到期只开11万货款的专票，退的18万对公写了往来款，送货单写了30万还是11万？还是怎样处理比较妥当
送货单只写11万就可以的，然后你们退货款备注。