你好; 你们是之前做 了一个暂估 ; 比如; 借库存商品 - 贷应付账款-暂估; 收到发票 : ,借应付账款——暂估入账、应交税费——进项税。贷应付账款——供应商
借:应交税费-应交增值税进项税 贷:应付账款/暂估应付款 红字 应付账款/供应商往来 蓝字 请问这个凭证是什么意思?
老师,冲暂估我现在做会计分录:借:应付账款-暂估,应交税费-进项税 贷:应付账款-供应商, 我在想摘要怎么写呢
老师,请问商贸公司收到供应商发票时,借应付账款——暂估入账、应交税费——进项税。贷应付账款——供应商。我想不通为什本会借应付账款——暂估入账,会是什么情况记这个分录?
老师,请问商贸公司收到供应商发票时,借应付账款——暂估入账、应交税费——进项税。贷应付账款——供应商。我想不通为什本会借应付账款——暂估入账,会是什么情况记这个分录?
请问老师,采购的材料已入库,发票未开。做暂估入账时,借原材料 贷应付账款~中贷方是写应付账款—A供应商、B供应商分别记入。还是应付账款—暂估入库款一个科目中记入?
我公司上个月支付房费并收到对方开具的房屋租赁普通发票,当时 借:管理费用 贷:银行存款 但是这个月对方把这张发票冲红了,我怎么做分录呢?
中级职称考试会计分录金额后边带单位了,题目要求万元,我在金额后也加上万元了这样扣分吗?
公司对公支出需要填报销单吗?
老师,有个员工工资9月份是5800,10月份1000,那他九月份是不是得交个税了,前几个月没有他的工资。现在还没有报他的个税,我是今天给他用公户转了两笔工资,一笔是9月5800,一笔是10月1000。我可以那样操作吗,报个税的时候9月填1000,10月填5800,这样是不是就不交个税了
银行哪些支出需要填写报销单?
零基础考中级三门需要备考多少小时?
新版季度预缴所得税申报表,出口收入,出口自营收入,包括外贸出口货物和出口服务吗?还是只是填出口货物的
老师,有个员工工资9月份是5800,10月份1000,那他九月份是不是得交个税了
老师我这个季度没有收入,一直提示这个,有问题么
劳务合同不交印花税,意思是不是开出去的发票内容如果是劳务费,申报印花税的时候劳务费的这张就不要算进去了
嗯,对,每个月月底都做借:库存商品(不是暂估的)、贷应付账款——暂估入账。但是现在应付账款——暂估入账这个科目贷方有很多余额,这样说明什么问题,要怎么处理呢?
你好; 没有收到发票 就会先暂估的; 你 收到发票了 就调整; 说明你还没有收到合理的发票; 所以 挂的多
如果这发票收到后面还剩有一些已经没有办法收到了,那要怎么处理?
你好; 没有收到 就先挂着; 等这个会收到发票在红冲