你好; 你们是之前做 了一个暂估 ; 比如; 借库存商品 - 贷应付账款-暂估; 收到发票 : ,借应付账款——暂估入账、应交税费——进项税。贷应付账款——供应商

老师,冲暂估我现在做会计分录:借:应付账款-暂估,应交税费-进项税 贷:应付账款-供应商, 我在想摘要怎么写呢
老师,请问商贸公司收到供应商发票时,借应付账款——暂估入账、应交税费——进项税。贷应付账款——供应商。我想不通为什本会借应付账款——暂估入账,会是什么情况记这个分录?
老师,请问商贸公司收到供应商发票时,借应付账款——暂估入账、应交税费——进项税。贷应付账款——供应商。我想不通为什本会借应付账款——暂估入账,会是什么情况记这个分录?
请问老师,采购的材料已入库,发票未开。做暂估入账时,借原材料 贷应付账款~中贷方是写应付账款—A供应商、B供应商分别记入。还是应付账款—暂估入库款一个科目中记入?
有的会计这样记账 给供货商付款的时候 借 应付账款-票到 贷 银行 收到发票的时候 借 应付账款-暂估 贷 应付账款-票到 产品入库的时候 借 原材料 贷 应付账款-暂估 这样记账的目的是什么 为什么分这么多步
老师 请问一下这个离职人员做减员的时候选哪个可以领失业金啊
请问装修行业如何建账,收入和成本会计分录怎么做
老师,小额零星收据不超过1000元的可以税前扣除,指的是某月当天累计购买的总金额不能超过1000元还是指的一个月找不同的个人买的无票的总金额不能超过1000元?
老师,已交税金的借方余额是转到哪里去的
6月转为一般纳税人,以前收的专票进项税能抵扣用么?
老师你好,现金流量表可不可以理解为按照收付实践制算出来的一个现金利润?
1-首笔退税,提单写一个品名大类,报关单有两个品名,其他信息一致有没有影响。 2-另外如果报关单海关编码写错了,如果不主动说有没有影响,因为产品是扣子,报关的时候没分清楚到底是哪个类型
老师,公司a是劳务派遣的,去年刚注册的时候从b分公司调一名员工到a公司办公。社保是从原单位b缴纳的,但去年a公司没有把相应的社保费用支付给b。现在才补支付。 问现在a公司支付这个社保费用要怎么来做分录
老师,餐饮外卖平台收入(如美团外卖、淘宝闪购、京东秒送)怎么核算?学堂有没有相关课程
郭老师在吗,麻烦请教个问题
嗯,对,每个月月底都做借:库存商品(不是暂估的)、贷应付账款——暂估入账。但是现在应付账款——暂估入账这个科目贷方有很多余额,这样说明什么问题,要怎么处理呢?
你好; 没有收到发票 就会先暂估的; 你 收到发票了 就调整; 说明你还没有收到合理的发票; 所以 挂的多
如果这发票收到后面还剩有一些已经没有办法收到了,那要怎么处理?
你好; 没有收到 就先挂着; 等这个会收到发票在红冲