你好,不需要的,你们自己留存就行

老师,客服拿上月的专票,来开红字发票,那我们公司是不是要把 原来的发票+信息表+红字发票+正确的发票 寄给客户
请问老师我们是销售方开具的红字发票,原发票的发票联和抵扣联需要客户退回来吗?
老师,我们之前抵扣的专票 现在发生退货 已经开具红字信息表给客户,那么是不是当月客户得给我们开具红字发票过来?不能跨月开
老师,请问,上个月开给客户的专用发票,客户反映客户税号开错了,那张错的发票要不拿来再开红字发票,需要先开红字信息表再开红字发表吗?红字发票也把发票联和抵扣联交给客户吗?
老师,请问我们开具的发票,跨月了,原来的发票客户没有拿走,那我们开的红字发票和原来的发票要一起给客户做账吗?
你好老师,我司预付了31万的酒店用品款 现在收到32万的发票, 付的时候我做了预付账款31万,贷银行存款 现在收到32的票要怎么做账
请问老师,我账上有一个其他应付款是负数,这个数字是错的。我现在需要调平为零。从新开始登记。会计分录如何做?
老师,电商专用的erp聚水潭客户端(电脑端)怎么安装在电脑上?
应交税费-未交增值税期末余额应该等于留抵数吗
老师,从资产负债表如何看出企业是盈利还是亏损状态呢
老师,生产类出口退税企业是不是不用考虑增值税税负率这些,每个月退多少税就认证多少进项
老师好,一笔报销款本影从A账户支付,错从B账户支付给员工了,需要员工退回B再从A支付吗?
现在的企业成本核算一般用标准成本法还是实际成本法核算啊
高新技术企业政府补贴提交什么资料呀,财务会计需要准备什么学习
我们单位是生产型的,内销和出口企业。是2025年10月份单位内销主营业务收入是100万,销项税额13万,出口 fob价是3万,当月抵扣进项税额是11万,退税率是13%,请老师帮我算一下这个月的税负率,该怎么算?
那要是客户勾选正数的发票不认证负数的发票是不是就不对了?
是不是应该给对方客户认证做下账才行
对方还认证了发票吗?
没有给他发票,他就认证啦。
那一只停留在认证系统里面
你好,你已经红冲了,他不会在这个平台里面显示,如果有显示的话,它也是暂时的。