我是销售方，9月份误将增票作废，10月1日采购方发现 ，现在采购方没有进项税抵扣，要交8万多的税，怎么办，我们销售方这边如果如实报税，把这个作废发票的发票交税，采购方怎么操作 不用交税
同学你好，可以考虑让采购方申请缓缴税款，等下月收到贵方重新开的发票后，再考虑缴纳增值税，就可以抵扣了。
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公司小规模纳税人，7月份开了销售收入发票，但是7月份的进项发票对方8月份才开给我们，我准备报完税就注销公司了。8月份的进项发票我抵扣不了成本，我想把7月份我们开的发票8月份开红字发票冲减7月份的发票，我在开蓝色发票给购买方（7月份购买方发票还在公司）。这样操作可以吗？7月份交的税8月份会退税吗？
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您好，想问下，就是我公司购买方，收到客户销售方从税务局待开的专票，2020年7月24号开的，我公司已经抵扣了，现在发现这张发票开错了，需要作废，该怎么操作啊？
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1、老师，我们销售放，8月一张发票开错，未作废，要开红字冲红，对方未抵扣，我开好后，发票不用给对方，我们留着直接9月做账吗？ 2、做账改怎样做？ 3、这个红字发票，增加9月的进项是不，因为8月这个票的增值税已经交了。
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我是销售方，9月份误将增票作废，10月1日采购方发现 ，现在采购方没有进项税抵扣，要交8万多的税，怎么办，我们销售方这边如果如实报税，把这个作废发票的发票交税，采购方怎么操作 不用交税
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我是销售方，9月份误将增票作废，10月1日采购方发现 ，现在采购方没有进项税抵扣，要交8万多的税，怎么办，我们销售方这边如果如实报税，把这个作废发票的发票交税，采购方怎么操作 不用交税
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今年汇算清缴时，去年暂估的20万用用今年的票抵了，这个发票就不能入今年的成本账了
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老师 缓交税款的条件是哪些
同学你好，一般情况下，以资金紧张的原因申请即可。
资金紧张是不是要把银行账上流水，发到税务局网站上，
同学你好，不一定的，具体看看当地税务局的要求了。
他是上海的客户
同学你好，上海一般情况下不看银行流水的。
好的，谢谢老师，我跟采购方说说
同学你好，好的，祝你学习进步，工作顺利。