我是销售方，9月份误将增票作废，10月1日采购方发现 ，现在采购方没有进项税抵扣，要交8万多的税，怎么办，我们销售方这边如果如实报税，把这个作废发票的发票交税，采购方怎么操作 不用交税
同学你好，可以考虑让采购方申请缓缴税款，等下月收到贵方重新开的发票后，再考虑缴纳增值税，就可以抵扣了。
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1、老师，我们销售放，8月一张发票开错，未作废，要开红字冲红，对方未抵扣，我开好后，发票不用给对方，我们留着直接9月做账吗？ 2、做账改怎样做？ 3、这个红字发票，增加9月的进项是不，因为8月这个票的增值税已经交了。
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我是销售方，9月份误将增票作废，10月1日采购方发现 ，现在采购方没有进项税抵扣，要交8万多的税，怎么办，我们销售方这边如果如实报税，把这个作废发票的发票交税，采购方怎么操作 不用交税
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我是销售方，9月份误将增票作废，10月1日采购方发现 ，现在采购方没有进项税抵扣，要交8万多的税，怎么办，我们销售方这边如果如实报税，把这个作废发票的发票交税，采购方怎么操作 不用交税
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我们是销售方，3月份给采购方开了增值税专用发票，对方已认证，但是后面说这些票不行，那我们要把这些票冲红再重开，我们现在怎么操作呀
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老师你好，我们购进货物，给对方打了10万的货款，对方也给开了发票，但是没有实物交接，这个月我抵扣了进来的几张发票，但是现在想不合作了，对方以我已经抵扣为名，说如果退票金额太大，容易被税务局查账，不给我们退钱，现在我们应该怎么办呢？
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老师 缓交税款的条件是哪些
同学你好，一般情况下，以资金紧张的原因申请即可。
资金紧张是不是要把银行账上流水，发到税务局网站上，
同学你好，不一定的，具体看看当地税务局的要求了。
他是上海的客户
同学你好，上海一般情况下不看银行流水的。
好的，谢谢老师，我跟采购方说说
同学你好，好的，祝你学习进步，工作顺利。