我们是销售方，3月份给采购方开了增值税专用发票，对方已认证，但是后面说这些票不行，那我们要把这些票冲红再重开，我们现在怎么操作呀
你好，对方给你开了红字信息表吗？
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你好，现在出现这样的情况，6月份销售方把成品油发票给我们开错了,本来没有勾选认证，但是我们的人把库存入库了，销售方没法红冲，需要我们购买方红冲，结果我们的人今天就把那张认证了。然后又把库存退回了！再开红冲，这样对吗？应该怎么做？
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老师好，我作为销售方7月份给购买方开具了增值税专用发票10万，8月份发现购买方的银行信息变更，需要冲红重新开具，我把冲红发票和8月份开具的正数发票都给到了购买方，他们把7月份的发票又给我退回来了，是不是不应该退给我？
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Q
上个月乙方公司给我们开了一张专用发票，我方进行抵扣了，但本月出现一些问题，需要进行红字冲后重新开票。红字发票是要我们先进行操作么？怎么操作？还是要乙方先提交红字发票？
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老师，我们是购买方，我们把专票认证了，后来销售方让我们红冲发票，让我开红字信息表，我已经开了，那这需要怎样做账呀？之前认证过的进项需要进项税转出吗？
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我们是销售方，3月份给采购方开了增值税专用发票，对方已认证，但是后面说这些票不行，那我们要把这些票冲红再重开，我们现在怎么操作呀
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需要对方给你开一个红字信息表，你根据他的红字信息表，然后再开红字发票。l
开了，我现在导入进去，但是说对方信息表格式错误，但是那个格式就是xml文件，我看没有错
你好，对方给你电子版的吗。
文件是从微信上打包发给我的
这个红字信息表只在开票软件上开就行了吧，需要在认证发票那里再操作什么吗
不需要调整的，对方给你发电子版的，然后你放在桌面上，你下载开具。
就是这样操作的，但是打开说是格式不对
你再退出去重新进事宜。
你再退出去重新进试一下的。
好的，我先试试
可以的，可以试一下。