我们是销售方，3月份给采购方开了增值税专用发票，对方已认证，但是后面说这些票不行，那我们要把这些票冲红再重开，我们现在怎么操作呀
你好，对方给你开了红字信息表吗？
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老师，我们是购买方，我们把专票认证了，后来销售方让我们红冲发票，让我开红字信息表，我已经开了，那这需要怎样做账呀？之前认证过的进项需要进项税转出吗？
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我们是销售方，3月份给采购方开了增值税专用发票，对方已认证，但是后面说这些票不行，那我们要把这些票冲红再重开，我们现在怎么操作呀
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我们给对方开专票，对方已经勾选了，才发现她们要的是普票，现在对方公司拿了一张（开具红字增值税专用发票信息表）来给我们公司叫我们给他们红冲了这张发票，我们应该怎么操作？原发票需要拿回来不？
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老师好，我们销售方：3月份已开的增值税专用发票二维码没打印出来，现在发票客户退回来了， 是不是4月份开红字发票冲红，再重新开增值税专用发票给客户？3月份己入账报税这些增值税发票也没关系是吧？
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对方公司今年1月份给我们开了一张专票，我一直没认证，现在认证的时候发现税号是错的，那我现在联系对方红冲，我用不用先开具红字增值税发票信息表，具体怎么操作对方问我？
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需要对方给你开一个红字信息表，你根据他的红字信息表，然后再开红字发票。l
开了，我现在导入进去，但是说对方信息表格式错误，但是那个格式就是xml文件，我看没有错
你好，对方给你电子版的吗。
文件是从微信上打包发给我的
这个红字信息表只在开票软件上开就行了吧，需要在认证发票那里再操作什么吗
不需要调整的，对方给你发电子版的，然后你放在桌面上，你下载开具。
就是这样操作的，但是打开说是格式不对
你再退出去重新进事宜。
你再退出去重新进试一下的。
好的，我先试试
可以的，可以试一下。