我们是销售方，3月份给采购方开了增值税专用发票，对方已认证，但是后面说这些票不行，那我们要把这些票冲红再重开，我们现在怎么操作呀

需要对方给你开一个红字信息表，你根据他的红字信息表，然后再开红字发票。l

开了，我现在导入进去，但是说对方信息表格式错误，但是那个格式就是xml文件，我看没有错

你好，对方给你电子版的吗。

文件是从微信上打包发给我的

这个红字信息表只在开票软件上开就行了吧，需要在认证发票那里再操作什么吗

不需要调整的，对方给你发电子版的，然后你放在桌面上，你下载开具。

就是这样操作的，但是打开说是格式不对

你再退出去重新进事宜。

你再退出去重新进试一下的。

好的，我先试试