采购人购买办公耗材发票金额160.9，税点6个，实际付款160，这个怎么做账？
借管理费用办公费160.9 贷银行存款160 营业外收入0.9
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老师，购买耗材未收到发票前预付了1000元的款，我做账的分录是： 借：应付账款-商家 贷：银行存款 7月份收到发票了，实际金额是11000，剩余款项还未支付，该怎么做账？
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收到合同，借应收账款 贷预收账款 实际收工程款时，借预收账款 贷应收账款？因为我是按实际收到工程款做主营收入的，我想设置一个科目：工程款。方便核算。这样的话，要怎么做？另外，我想问，采购应付的材料费（因为采购的订单是分批去购买的，有签订合同的，我想把整个合同的采购金额先入账），正常是借材料费 贷应付账款。 那我想实际付款时才用材料费这个科目，即借材料费 贷银存。 所以那个前面的材料费不能用，要不重复了，那采购合同总的材料金额我要怎么做分录呢？
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购买的材料，供应商提供13个点的专票，实际收取6个点的税额，该怎么做账，谢谢
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购买材料采购付款入库金额30元，淘宝购买用了优惠券0.5，实付29.5为报销金额，材料入库时候就是30，这个报销付款的账怎么做
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请问老师，我收到一张普票是用于办公室装修采购的材料，发票金额比实际支付金额多了2.5元，这个我要怎么记账啊？
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资产负债和所有者权益负的因为什么
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6月份有出口报关单，没开发票。 现在7月份有个出口应征税报关单用途确认 要申报未开票收入吗？ 这个未开票收入和增值税申报的未开票收入一致吗？
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老师，工资表多做了2角2分，怎么做分录？ 不用付钱的
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老师，2020年12月我们给某个公司开了81600的发票，但是对方一直没有付款。去年联系对方的时候，对方说他们会计已经平账了，那我们这边应该怎么处理呢？
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我是客户，供应商提交报价单，我司还不知道是在A公司还是B公司购买，所以报价单需方填了两个公司，请问盖章怎么盖，还是说分开两个公司报价单一式两份这样
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甲公司为增值税一般纳税人，增值税税率为13%。2024年11月1日，甲公司“应收账款”科目借方余额为500万元，“坏账准备”科目贷方余额为25万元，公司通过对应收款项的信用风险特征进行分析，确定计提坏账准备的比例为期末应收账款余额的5%。12月份，甲公司发生如下相关业务：(1)11月5日，向乙公司赊销商品一批，按商品价目表标明的价格计算的金额为1000万元(不含增值税),由于是成批销售，甲公司给予乙公司10%的商业折扣。(2)11月9日，一客户破产，根据清算程序，有应收账款40万元不能收回，确认为坏账。(3)11月11日，收到乙公司前欠的销货款500万元，存入银行。(4)11月21日，收到2022年已转销为坏账的应收账款10万元，存入银行。(5)11月28日，向丙公司销售商品一批，增值税专用发票上注明的售价为100万元，增值税额为13万元，丙公司尚未付款。（6）11月30日，坏账准备的账务处理（7）12月31日甲公司的应收账款余额为900万元，期间坏账准备未发生事
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老师，深圳公司在工商局变更地址后，去哪里查询进度吗？
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若是5月收到的8000元没开票，然后在未开票收入栏报税，7月又把这笔8000元开票了，那纳税申报表要怎么填？
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请问签订了招标代理合同，开票方开“*现代服务*咨询服务费”是否可以？
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老师，公司危废处理费计入什么会计科目
粤公网安备 44030002003870号
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老师，营业外收入需要二级科目吗？为了不这么麻烦，以后我还是按照发票金额报销吧
你好，二级科目可以写，其他 如果是普通发票的可以的
老师，还有个问题，我们收到劳务服务费发票13872，我们是实际支付12872，这1000差价怎么做账？
也可以按照你支付的来做，也可以按照发票的差额放到营业外收入。
问题是这1000差价我10月需要付掉的
借管理费用 贷银行存款 应付帐款1000 下个月支付 借应付帐款贷银行
可以走其他应付款吗，这是销售费用不是货款
你好可以的 可以的，