老师您好，别的公司把我们主营业收入的钱退回了，这边做账是借银行存款，贷主营业务收入，可是只有银行往来单，无出库单，这样会不会账票不符合
您好 主营业务收入 不是自己单位收款 然后退给对方吗 怎么是别的公司把我们主营业收入的钱退回了？
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在往来会计实操中 为了方便对账 对于预收的款项 可不可以这样做 借 银行存款 贷 预收账款 发货 借 应收账款 贷 主营业务收入 应交税费 应交增值税 销项税 客服补款 借：银行存款 贷：预收账款 货发少了退款 借 银行存款 贷 预收账款
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老师，我想请教下，像这样的银行回单钱先打进来我们做账是 借银行存款 54857 贷应收54857 下个月再把发票开进来我们做账是 借 应收 贷 主营收入 应交增值税（销项税额） 这样做账面上弄平吗 或者先把票开出去，下个月钱再进账的， 就借应收 贷主营收入 应交增值-销项税额 下个月钱进账再借银行存款 贷主营收入-应交增值 是这样操作吗，这样账面能做平吗
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老师您好，别的公司把我们主营业收入的钱退回了，这边做账是借银行存款，贷主营业务收入，可是只有银行往来单，无出库单，这样会不会账票不符合
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会计主管喜欢根据银行收款回单借：银行存款，贷：应收账款， 第二张记账凭证根据销售发票来借应收账款 贷主营业务收入，应交税费销项 根据付款回单做一张凭证，借预付账款。贷银行存款， 再根据收到的进项发票 借：库存商品 应交税费进项 贷预付账款 这样也是可以的吧，^_^
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发出了商品没收到钱 借应收账款 贷主营业务收入 销项税额 借主营业务成本 贷库存商品 这样就行了是吗？ 等收到款了在做 借银行存款 贷应收账款 是吗？对吗老师 那不确定销售金额最后会卖多少 主营业务成本和收入写多少合适呢？
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不知什么原因，就是他们先退还给我们，我们在打给他们，其他并没有变化，只是来回转了个钱，不知怎么记账
那收到的时候 借：银行存款 贷：其他应付款 退回的时候 借：其他应付款 贷：银行存款
可以用其他应收款这个科目吗
也可以用其他应收款这个科目