#提问#老师应付账款不应该只做与销售产品有关的客户吗？购买固定资产预付款或配件预付款用应付合适吗？
你好 应付账款是针对购进业务，而不是针对销售产品啊。 购买固定资产预付款或配件预付款，如果单位没有设置预付账款科目，可以通过 应付账款 科目的借方核算。
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老师，请问：老板直接支付的设备预付款，账没从公司过，怎么分录？我不知道对不对，请老师帮我看一下。购买时，借：预付账款，贷：其他应付款。借：在途物资，贷：预付账款。（可以一张凭证录吗）收货时，借：固定资产，贷：在途物资。转为投资时，借：其他应付款，贷：实收资本。若是归还老板钱怎么录呢？还有购买时可不可以直接借：固定资产，贷：其他应付款？
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老师，我想问一下，购买需要安装的固定资产，购买时支付了部分款项。借：在建工程，应交税费 贷：银行存款，安装完工，转入固定资产（按合同价）尾款未支付，分录借：固定资产（部分不含税）贷：在建工程。预估部分，借：固定资产（含税部分）贷：应付账款可以吗
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老师好 ，请问一下公司买了一套家具，款项是3月支付的，发票和家具是6月份送到公司的，3月份付款时的分录如果有设预付账款是不是应该是借：预付账款 贷：银行存款，如果没有设预付账款科目是不是应该是借：应付账款 贷：银行存款 6月份收货及发票时借：固定资产 贷：预付账款或者应付账款，7月份计提折旧时借：管理费用-折旧费 贷：累计折旧
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#提问#老师问一下，每月打款购买原材料或配件资产等，用预付账款过度还是应付账款过度，用那个比较合理，年底审计还会调整这两个科目吗？
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#提问#老师应付账款不应该只做与销售产品有关的客户吗？购买固定资产预付款或配件预付款用应付合适吗？
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老师，24年暂估成本20万，汇算清缴前收到10万，剩余10万已纳税调增，现在调增的10万后，分录该怎么写，是把原暂估分录红冲，还要再充未分配利润吗？
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这些常用科目肯定都设置了，那所有的暂付款都用应付账款是吗
你好，你所指的暂付款，是预付账款的意思吗？
大部分购买原料都是先打款再发货再来发票的，都用预付款从账上不能直接看出预付了多少给客户
你好，可以从预付账款科目的余额，看出预付了多少给供应商啊（这里不是客户，请注意你描述的准确性）