供应商9月份在勾选平台上多开了发票（比对账金额多），现在是10月份了，要怎么处理呀？

你好，你底裤了，你现在开红字信息表，然后给对方，对方给你开红字发票，做进项转出，重新开。

2022-10-06

你好 1. 你现在是报你 2月的增值税。不能直接去勾选3月日期的；你要用2月发票日期或者 2月之前的进项税来抵扣勾选的

2022-03-07

购方已认证增值税专用发票）先由购方开具红字增值税专用发票信息表，获取信息表编号后，把信息表编号给销方，再由销方开具红字增值税专用发票。具体开具流程如下：购方操作流程：一．点击开票软件左上角的【发票管理】；二．点击【红字发票信息表】；三．点击【红字增值税专用发票信息表填开】四．选择【购方申请】；五．选择【已抵扣】；注：如果购方已做认证（有认证记录）但没有通过需要选择“未抵扣”。六．点击【确定】；七．手工输入信息表内容，重点注意【数量】和【金额】必须是负值八．点击右上角【打印】；九．点击【不打印】；十．点击【红字增值税专用发票信息表查询导出】；十一．点击【上传】；十二、稍等几分钟后，如果信息表编号栏中出现号码，请抄写信息表编号或打印出信息表。销方操作流程：一．点击开票软件左上角的【发票管理】；二．点击屏幕中间导航图内的【发票填开】；三．选择【增值税专用发票填开】；四．点击上方的【红字】；五．选择【直接开具】；六．输入信息表编号，然后点击【下一步】；七．输入对应的蓝字发票的代码和号码，然后点击【下一步】；八．核对发票内容，重点注意【数量】和【金额】必须是负值；九．最后点击右上角【打印】，打印出发票即可。然后重新开

2023-06-22

1、7月份已勾选未入账的发票，9月份正常入账即可 2、9月份勾选不抵扣的发票，税额计入：应交税费-应交增值税（待抵扣进项税额） 3、勾选的发票找不到了，记账联的复印件可以作为抵扣附件 4、做收到发票的分录：借：应交税额-应交增值税（进项税额）贷：应付账款/库存商品

2021-10-24

你好，那建议你还是别勾选了，在你的勾选平台里面选择不抵扣勾选。

2022-10-31