老师 我们有一笔对公转账9月的时候已经转出去了 但是今天才发现专票的纳税人识别号开错了 现在应该怎么操作呢
您好，这个是需要冲回，然后重新开的
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＃提问＃各位老师你们好，我想问一下，12月份我开了一张3000的专票，但是开错了，上面没有开户行，所以我当时在票上点了作废，可能没有作废成功，然后我又重新开了一张3000的专票，今天才发现，之前那张票没有作废，已经跨月了，怎么办？
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老师 我们有一笔对公转账9月的时候已经转出去了 但是今天才发现专票的纳税人识别号开错了 现在应该怎么操作呢
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上个月客户用个人账户转了80万给我们，说不需要发票，我们已经做无票出去，这个月反馈说要开专票，开公司抬头，但是他是个人账户转到我们对公的，现在账务应该怎么做？
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老师您好，我想问一下，我们去年有张发票已经认证，但是发现错了，我们开了红字信息表，对方把负数发票开给我们，申报时进项税额已经转出，但是今天发现发票没错，把原来开的红字信息表作废了，那现在这部分转出的税怎么出理呢
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老师，我们公司是一季度增值税申报后，4月19号转为一般纳税人，但4月19号之前已经开了一些发票，税点是1个点，但实际上我们应该要开13个点的发票，那现在这些开出去的发票该怎么处理呢
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老师，麻烦给我发一下商贸企业用的管家婆软件操作流程课程
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请问2月个税已经申报，但是2月工资3月份老板又没有发放，已经过了申报期可以撤回重新申报吗？有没有影响？
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老师您好，今天去发现这笔业务 借：银行存款， 贷：应付账款-甲公司 应付账款-乙公司 这笔分录看不懂，是不是做错了，为什么贷方是：应付账款呢，为什么不是应收账款呢
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已经拿回给对方重开了 我这边在账务上需要操作什么吗
您好，您当时是计入到收入了吧
是对方的票开错了 我当时计入了营业成本
你等他冲回后，他是不是要给你新的票？
是的 他10月才会给我新的票 账是9月做的
正规的做法是先冲掉你的成本，然后到10月份再做一次，不过有点麻烦
钱已经转给对方了诶
和钱没关系，挂在往来