老师 我们有一笔对公转账9月的时候已经转出去了 但是今天才发现专票的纳税人识别号开错了 现在应该怎么操作呢
您好，这个是需要冲回，然后重新开的
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老师就是法人的工资大部分是用库存现金发会不会有问题，因我去年不懂，把法人在公账转出来的一笔往来款，做成其他应付款了，其实是要做其他应收的才对，但是我去年的已经结账报了年报才意识到这个错误，我今年得怎么操作来冲掉这个才合理呢老师
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请问我们从9月开始，由小规模纳税人转入一般纳税，但在9月整个月中开的发票把税率开错了，现在开出去的发票有专票，有普票，大部分不能追回，应该怎么办？
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老师 想问下你 小规模纳税人9月份有开具一张普票1600，当时发现错误就重新开了张1600，开错的票票面上写了作废，但是系统忘记作废，10月份才发现这个问题已经开了负数发票，9月财务做帐这个错误的1600就没有做，但是申报季度税款的时候，这个1600要加进去，那我账务应该怎么处理呢
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已经拿回给对方重开了 我这边在账务上需要操作什么吗
您好，您当时是计入到收入了吧
是对方的票开错了 我当时计入了营业成本
你等他冲回后，他是不是要给你新的票？
是的 他10月才会给我新的票 账是9月做的
正规的做法是先冲掉你的成本，然后到10月份再做一次，不过有点麻烦
钱已经转给对方了诶
和钱没关系，挂在往来