Q
收到交接帐套有几笔暂估费用，并且跨年度了，现在无法查明是暂估的什么费用，当年的可以直接红冲吗，跨年度的通过以前年度损益红冲吗
2022-10-08 12:59
2022-10-08 13:02
你好，当年的可以的， 没问题 ，跨年以前年度过渡冲回
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你好老师，我去年暂估了一笔费用13000，今年年初来了专票，实际金额是10000，进项税额为3000，我把去年暂估的费用红冲掉了，从新做了一笔分录 借：以前年度损益调整10000 进项税额3000 贷：应付账款 然后结转损益的时候做分录为： 借：以前年度损益调整3000 贷：利润分配-未分配利润3000 （老师这进项税为什么要进入以前年度损益调整呢？最后不是在当年可以抵扣掉的吗）
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去年做了5万暂估费用，借，管理费用暂估，贷，其他应付款，跨年了，今年可以直接冲红吗？ 还是需要用以前年度损益调整？怎么做分录呢，现在我拿到费用票了
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老师去年汇算清缴的时候有企业不想交税。我暂估了一笔费用。借管理费用暂估。贷其他应收。现在企业费用有了。我是直接做反分录。还是要调以前年度损益啊？
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Q
老师，我去年12月份暂估了一笔费用，1月份票到了，第二笔红冲是对的吗？但是我现在用银行付了钱，这种红冲以后，应付账款还是挂着，我要怎么办呢，，还有冲的是去年的费用，是不是要用以前年度损益啊
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