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收到交接帐套有几笔暂估费用,并且跨年度了,现在无法查明是暂估的什么费用,当年的可以直接红冲吗,跨年度的通过以前年度损益红冲吗

2022-10-08 12:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-10-08 13:02

你好,当年的可以的, 没问题 ,跨年以前年度过渡冲回

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快账用户6349 追问 2022-10-08 13:08

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齐红老师 解答 2022-10-08 13:25

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你好,当年的可以的, 没问题 ,跨年以前年度过渡冲回
2022-10-08
你好,如果是发票金额与原来暂估的金额有差异,差异部分应该计入以前年度损益调整
2022-02-28
暂估入库 借;库存商品/原材料/成本费用 贷:应付账款-估价-供应商 发票到后冲暂估 借:应付账款-估价-供应商    库存商品/原材料/成本费用(暂估差额) 应交税费-增值税-进项(一般纳税人) 贷:应付账款—结算户-供应商
2023-03-20
可期初设为 0 的科目:5 月存货类科目(系统内)、工单成本(从 5 月起核算)。 不能清 0 的情况:库存周转率计算(需用实际库存数据)、4 月盘点数据(需单独表格记录,用于盘盈盘亏调整)。 操作要点:系统期初设 0 但保留盘点记录,当月单据准确,后续通过盘点反推差异调账。
2025-05-24
您好 暂估金额跟发票金额一致 对么? 红冲后根据发票入账 不要用应付账款-暂估了 直接应付账款-某某单位
2022-10-31
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