交接的帐套有很多应收账款挂帐，明确收不回这些款项了，有多个供应商，在新建帐套时可以把这些收不回的客户款直接汇总设置一个二级科目“无法收回应收账款”吗

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• 老师好，汇算清缴以后，纳税调增的分录怎么做呀？

• 汇算清缴里的平均人数，如果算出来除完是小数，入成整数么，比如3.33人，就写四人，对吧

• 不享受出口退税，公司可以是小规模吗？

• 按审计出的审计报告做汇算清缴，出现问题，是会计的责任还是审计事务所的责任

• 老师，汇算清缴里面的从业人员，是每月人数之和之和，除以12，对吗？如果只有十个月有人数，后两个月没有人员，怎么算人数呢？

• 老师，汇算清缴里面的资产总额，是四个季度的季末资产总额之和，除以四，对吗？

• 老师你好，一般纳税人销售免税货物，24年的业务没入账，25年4月份才补发票（金额80万）给顾客（货款还没有收到），之前问老师教这样调账，借：应收账款 贷：利润分配-未分配利润 同时做24年汇算清缴的时候调增 请问申报4月属期的增值税申报表时，在填减免表时候要不要减掉这80万，因为系统已经自动带出免税金额到主表对应栏次里（手动改不了），如果减免表中减掉80万，系统会提示错误，正确应该怎么处理呢？

• 老师，我想问一下上个月我开了680元的发票，他们又说要作废开600元，我作废了开了600元，结果人家又拿作废的680报账了，钱已经到我们公司账户了，但是680的发票是作废的，只有600的发票，我该怎么做账，谢谢

• 你好，老师，公司之前的财务把一部分应收账款和预收账款，登记错误，我在今年可以直接进行调整嘛？

• 有一家红砖厂，生产红砖和销售红砖，就是不知道对方公司用的哪种成本核算方法，像这种开砖厂的常用哪种方法，是品种法还是分步法，到时候交接工作不知道用哪种方法