老师好，我遇到一个棘手的问题，想请教下 公司2018年3月有个项目在项目所在地濮阳预缴2个点增值税435672.68元，这个项目合同金额是2417万元，当月开票400多万，项目不懂按合同金额预缴的，到现在一共开票1200多万元，项目甲方终止合同不干了，后续不开票了 项目负责人现在想退当时项目所在地多预缴的税款， 2018年公司会计做账申报预缴全抵了， 现在怎么处理会好呢
你好，咱已经抵了税了，所以没有办法去退了，而且也不允许再退了。
-
Q
老师好，我遇到一个棘手的问题，想请教下 公司2018年3月有个项目在项目所在地濮阳预缴2个点增值税435672.68元，这个项目合同金额是2417万元，当月开票400多万，项目不懂按合同金额预缴的，到现在一共开票1200多万元，项目甲方终止合同不干了，后续不开票了 项目负责人现在想退当时项目所在地多预缴的税款， 2018年公司会计做账申报预缴全抵了， 现在怎么处理会好呢
-
Q
你好老师，我现在有个问题想咨询一下，我们公司是建筑企业，在异地有个项目，需要项目所在地预缴税款，之前在其他地方只预缴增值税和附加税还有企业所得税，近期有个项目在广东省，项目所在地税务局还需要预缴个人所得税，这个个人所得税不是核定的，让自主申报，我们在当地的自然人客户端全额申报了2个人的工资薪金，不超过5000元，不用缴个税，现在在机构所在地税务局还需要再申报吗？那申报的这两个人员怎么做账务处理呢？麻烦老师解答一下，谢谢
-
Q
你好老师，我现在有个问题想咨询一下，我们公司是建筑企业，在异地有个项目，需要项目所在地预缴税款，之前在其他地方只预缴增值税和附加税还有企业所得税，近期有个项目在广东省，项目所在地税务局还需要预缴个人所得税，这个个人所得税不是核定的，让自主申报，我们在当地的自然人客户端全额申报了2个人的工资薪金，不超过5000元，不用缴个税，现在在机构所在地税务局还需要再申报吗？那申报的这两个人员怎么做账务处理呢？麻烦老师解答一下，谢谢
-
Q
你好老师，我现在有个问题想咨询一下，我们公司是建筑企业，在异地有个项目，需要项目所在地预缴税款，之前在其他地方只预缴增值税和附加税还有企业所得税，近期有个项目在广东省，项目所在地税务局还需要预缴个人所得税，这个个人所得税不是核定的，让自主申报，我们在当地的自然人客户端全额申报了2个人的工资薪金，不超过5000元，不用缴个税，现在在机构所在地税务局还需要再申报吗？那申报的这两个人员怎么做账务处理呢？麻烦老师解答一下，谢谢
热门问答 更多>
-
请教一下无生产的外贸公司可以申请来料加工么，所需材料是关键添加物，交由工厂添加在现有的产品里。成品还需要再出口。
-
怎么做无票购进分录，让后汇算的时候又在哪里调增
-
老师，现在的银行回单，我都是电脑用网银盾打印，是有规定，一定要去银行打印吗
-
我们公司车间工人是包给第三方人力资源公司输送工人的，然后每月给人力资源公司结算的劳务费，是不是开进来普票就可以了？开进来的专票也无法抵扣进项税额的吧？
-
谁能告诉我，电子税务局的发票额度怎么往下调整
-
三跟四都是消费税的组价，为什么前者不需要考虑利润率，而后面的就不需要考虑利润率呢？
-
员工9月购买一台办公电脑，10月拿票来报销，开票日期是9月，请问是10月进行固定资产折旧还是？
-
养殖厂购买的饲料用于卖给客户一部分，饲料是免税的吗？
-
一个公司赠送给我们公司两辆十年以上的车没有发票，我们公司应该如何入账？
-
个人支付养生保健费用，发票开成公司的，有风险吗？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
他们问税局，税局说可以退，项目所在地退税，公司所在地补税，公司所在地补税滞纳金应该会有吧
你好，如果说你在这边补税的话，那么他们是不同意的，那你直接拿着原来的完税证明问一下当地的税务局怎么提交申请就可以了。但是这边的话，如果说你要再交税的话，就会有滞纳金了，从原来合同当时你应该缴纳税款的那天开始往后算，一直推到现在，按照万分之五来补交滞纳金。